一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。

2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。

3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。

4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。

5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。

6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。

7.负责本单位及所属单位国资管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据主要职责，重庆市渝中区电子商务和创意产业园管委会内设4个职能科室：办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科，下属1个二级事业单位：招商和企业服务中心（全额拨款）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会（本级）和重庆市渝中区电子商务和创意产业园招商和企业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,074.57万元，支出总计1,074.57万元。收支较上年决算数409.41万元, 下降27.6%，主要原因是根据政策和工作需要，减少了三层马路、民革中央画院等建设项目拨款，并按要求压减招商引资、宣传推广等专项经费，重庆互联网产业园入驻企业部分租金补贴延期至下年兑现。

2.收入情况。2022年度收入合计1,074.57万元，较上年决算数391.31万元，下降26.7%，主要原因是根据政策和工作需要，减少了三层马路、民革中央画院等建设项目拨款，并按要求压减招商引资、宣传推广等专项经费，重庆互联网产业园入驻企业部分租金补贴延期至下年兑现。其中：财政拨款收入1,074.57万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,074.57万元，较上年决算减少409.41万元，下降27.6%，主要原因根据政策和工作需要，减少了三层马路老街区（步道完善升级）、民革中央画院主题画创作中心等建设项目支出，按要求压减招商引资、宣传推广等专项工作支出，重庆互联网产业园入驻企业部分租金补贴延期至下年兑现。其中：基本支出359.16万元，占33.4%；项目支出715.41万元，占66.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,074.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少391.31万元，下降26.7%，主要原因是根据政策和工作需要，减少了三层马路老街区（步道完善升级）、民革中央画院主题画创作中心项目等建设项目支出，并按要求压减招商引资、宣传推广等专项经费，重庆互联网产业园入驻企业部分租金补贴延期至下年兑现。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,074.57万元，较上年决算数减少391.31万元，下降26.7%。主要原因是根据政策和工作需要，减少了三层马路老街区（步道完善升级）、民革中央画院主题画创作中心项目等建设项目支出，并按要求压减招商引资、宣传推广等专项经费，重庆互联网产业园入驻企业部分租金补贴延期至下年兑现。较年初预算数减少70.16万元，下降6.1%。主要原因是受疫情影响，外出招商、举办节会活动频次减少，重庆互联网产业园入驻企业租金补贴延期至下年兑现。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支1,074.57万元，较上年决算数减少391.31万元，下降26.7%。主要原因是根据政策和工作需要，减少了三层马路老街区（步道完善升级）、民革中央画院主题画创作中心项目等建设项目支出，并按要求压减招商引资、宣传推广等专项经费，重庆互联网产业园入驻企业部分租金补贴延期至下年兑现。较年初预算数减少98.8万元，下降8.4%。主要原因是受疫情影响，外出招商、举办节会活动频次减少，重庆互联网产业园入驻企业租金补贴延期至下年兑现，本年支出相应减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出459.17万元，占42.7%，较年初预算数减少193.80万元，下降29.7%，主要原因是人员减少，按要求压减招商引资、宣传推广等专项工作支出，并根据政策需要调整功能科目。

（2）科学技术支出496.15万元，占46.2%，较年初预算数增加50.15万元，增长11.2%，主要原因是重庆互联网产业园入驻企业部分租金补贴延期至下年兑现，并根据政策需要，调整功能科目。

（3）社会保障与就业支出28.92万元，占2.7%，较年初预算数减少2.29万元，下降7.3%，主要原因是人员减少。

（4）卫生健康支出10.90万元，占1%，较年初预算数减少2.28万元，下降17.3%，主要原因是人员减少。

（5）城乡社区支出19.96万元，占1.9%，较年初预算数增加11.89万元，增长147.3%，主要原因是年中追加民革中央画院主题画创作中心项目、李子坝轻轨站—长江二路步道工程两个建设项目工程款。

（6）商业服务业等支出38.00万元，占3.5%，较年初预算数增加38.00万元，增长100%，主要原因是年中追加升规奖励政策兑现、渝中创业孵化基地运营补贴。

（7）住房保障支出21.47万元，占2%，较年初预算数减少0.47万元，下降2.1%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.16万元。其中：人员经费300.53万元，较上年决算数减少39.03万元，下降11.5%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费58.63万元，较上年决算数减少7.18万元，下降10.9%，主要原因是落实过紧日子要求，减少了公务接待费、办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.45万元，较年初预算数减少4.55万元，下降50.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。较上年支出数减少1.52万元，下降25.5%，主要原因是受疫情影响，接待企业来区实地招商洽谈频次减少，总体支出相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）支出，与年初预算数和上年支出数持平。

2022年度本部门未发生公务车购置支出，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费2.74万元，主要用于机要文件交换、走访企业等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降8.7%；较上年支出数减少0.11万元，下降3.9%，主要原因是严格落实公务用车使用管理规定，实际支出有所下降。

公务接待费1.71万元，主要用于接待北京国汇中投、博雅正链科技、瑞竹医药等企业来区招商洽谈。费用支出较年初预算数减少4.29万元，下降71.5%；较上年支出数减少1.41万元，下降45.2%，主要原因是受疫情影响，接待企业来区实地招商洽谈频次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次114人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费149.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.65万元，较上年决算数减少33.35万元，下降95.3%，主要原因是会计差错更正，且受疫情影响，会议采取线上召开形式为主。本年度培训费支出9.44万元，较上年决算数增加7.49万元，增长384.1%，主要原因是会计差错更正，并加大对企业的政策、业务培训力度，费用支出相应增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.69万元，主要用于开支办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少8.72万元，下降18.4%，主要原因是严格落实过紧日子工作要求，节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金1,074.57万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

详见附件。

2.关于绩效自评结果的说明

根据年初设定的绩效目标，2022年整体支出绩效评价得分100分。从综合履职效能、社会效应、服务对象满意度等3大类指标进行评价，完成情况较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：    023-68812927