2017年渝中区电子商务和创意产业园管理委员会预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　根据《重庆市渝中区人民政府办公室关于印发重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝中府办〔2015〕44号），渝中区电子商务和创意产业园管理委员会(以下简称区电创园管委会)为区政府派出机构，主要有以下职责：

　　1. 负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。

　　2. 负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。

　　3. 负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。

　　4. 负责区域内投资促进和对外合作交流工作。

　　5. 统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。

　　6. 负责区域内企业服务、协税护税工作。

　　7. 负责本部门及所属单位国资管理工作。

　　8. 完成区政府交办的其他有关事项。

　　根据上述职责，重庆市渝中区电子商务和创意产业园管理委员会设4个内设机构：办公室、规划建设科、产业发展科和企业服务科（楼宇经济科），本单位预算公开数据含下属重庆市渝中区电子商务和创意产业园企业服务中心。

　　二、部门预算情况说明

　　2016年一般公共预算支出预算1246.67万元。其中：基本支出312.13万元，全年执行312.13万元；项目支出934.54万元，全年执行934.54万元，主要是物管租金项目79.18万元、项目推进156.59万元、宣传推广及节会展会项目100万元、产业促进项目67.4万元、其他项目（党建和办公设备等）65万元。

　　2017年一般公共预算支出预算1870.15万元。其中：基本支出370.15万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费等政策性支出。项目支出1500万元：集聚区发展引导资金项目900万元、企业服务项目45万元、产业发展项目175万元、规划建设科目35万元、物管租金93.3万元、其他项目251.7万元，项目支出变化主要原因是工作计划调整和新增。

　　三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

　　本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年“三公”经费预算16万元，比2016年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年减少(或增加)0万元；公务接待费10万元，比2016年减少1万元；公务用车运行维护费6万元，比2016年减少6万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少(或增加)0万元；主要原因是公车改革后，单位公务车辆减少至1辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费176.27万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1500万元。

附表1
2017年渝中区电子商务和创意产业园管委会部门收支总体情况表


			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,870.15	一般公共服务支出	1,836.51
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	14.71
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	18.93
事业收入
事业单位经营收入
其他收入






本年收入合计	1,870.15	本年支出合计	1,870.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,870.15	支出总计	1,870.15

附表2

2017年渝中区电子商务和创意产业园管委会财政拨款支出表

						单位：万元
科目编码			功能科目名称		2017年预算数
类	款	项	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,870.15	370.15	1,500.00
201			一般公共服务支出	1,836.51	336.51	1,500.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.51	336.51	1,500.00
		01	行政运行	314.90	314.90
		02	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
		50	事业运行	21.60	21.60
210			医疗卫生与计划生育支出	14.71	14.71
	11		行政事业单位医疗	14.71	14.71
		01	行政单位医疗	13.33	13.33
		02	事业单位医疗	1.38	1.38
221			住房保障支出	18.93	18.93
	02		住房改革支出	18.93	18.93
		01	住房公积金	13.88	13.88
		03	购房补贴	5.05	5.05

附表3
2017年渝中区电子商务和创意产业园管委会部门收入总体情况表


											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	1,870.15		1,870.15
201	一般公共服务支出	1,836.51		1,836.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.51		1,836.51
2010301	行政运行	314.90		314.90
2010302	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
2010350	事业运行	21.60		21.60
210	医疗卫生与计划生育支出	14.71		14.71
21011	行政事业单位医疗	14.71		14.71
2101101	行政单位医疗	13.33		13.33
2101102	事业单位医疗	1.38		1.38
221	住房保障支出	18.93		18.93
22102	住房改革支出	18.93		18.93
2210201	住房公积金	13.88		13.88
2210203	购房补贴	5.05		5.05

附表4
2017年渝中区电子商务和创意产业园管委会部门支出总体情况表


							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
	合计	1,870.15	370.15	1,500.00
201	一般公共服务支出	1,836.51	336.51	1,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,836.51	336.51	1,500.00
2010301	行政运行	314.90	314.90
2010302	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
2010350	事业运行	21.60	21.60
210	医疗卫生与计划生育支出	14.71	14.71
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38
221	住房保障支出	18.93	18.93
22102	住房改革支出	18.93	18.93
2210201	住房公积金	13.88	13.88
2210203	购房补贴	5.05	5.05

附表5
2017年渝中区电子商务和创意产业园管委会财政拨款收支总体情况表


										单位：万元
收入			支出
项目		金额	项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		1,870.15	一、本年支出		1,870.15		1,870.15
一般公共预算拨款		1,870.15	一般公共服务支出		1,836.51		1,836.51
政府性基金预算拨款			医疗卫生与计划生育支出		14.71		14.71
国有资本经营预算拨款			住房保障支出		18.93		18.93

二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款





			二、结转下年
收入总计		1,870.15	支出总计		1,870.15		1,870.15

附表6
2017年渝中区电子商务和创意产业园管委会一般公共预算支出情况表
								单位：万元
功能分类科目						2017年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出		项目支出
	合计			1,870.15		370.15		1,500.00
201	一般公共服务支出			1,836.51		336.51		1,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,836.51		336.51		1,500.00
2010301	行政运行			314.90		314.90
2010302	一般行政管理事务			1,500.00				1,500.00
2010350	事业运行			21.60		21.60
210	医疗卫生与计划生育支出			14.71		14.71
21011	行政事业单位医疗			14.71		14.71
2101101	行政单位医疗			13.33		13.33
2101102	事业单位医疗			1.38		1.38
221	住房保障支出			18.93		18.93
22102	住房改革支出			18.93		18.93
2210201	住房公积金			13.88		13.88
2210203	购房补贴			5.05		5.05

附表7
2017年渝中区电子商务和创意产业园管委会一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	370.15	193.88	176.27
301	工资福利支出	172.38	172.38
30101	基本工资	42.49	42.49
30102	津贴补贴	46.38	46.38
30103	奖金	7.02	7.02
30104	其他社会保障缴费	12.15	12.15
30107	绩效工资	5.74	5.74
30199	其他工资福利支出	58.61	58.61
302	商品和服务支出	176.27		176.27
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	93.30		93.30
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	4.30		4.30
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	1.49		1.49
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	9.09		9.09
303	对个人和家庭的补助	21.49	21.49
30307	医疗费	2.56	2.56
30311	住房公积金	13.88	13.88
30313	购房补贴	5.05	5.05

附表8
渝中区电子商务和创意产业园管委会一般公共预算“三公”经费支出情况表

											单位：万元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
23	0	12	0	12	11	16	0	6	0	6	10

附表9
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无



备注:本单位无政府性基金收支，故此表无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01755			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01755
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性