一、单位基本情况
（一）职能职责。管委会职能职责主要包括：一是负责区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。二是负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。三是负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。四是负责区域内投资促进和对外合作交流工作。五是统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。六是负责区域内企业服务、协税护税工作。七是负责渝中总部经济园区的综合协调、服务、监督和管理。八是负责本部门及所属单位国资管理工作。九是完成区政府交办的其他有关事项。企业服务中心职能职责主要包括：一是宣传国家关于促进经济发展的政策，提供政策、招商信息及政务服务咨询；二是协助企业解决在发展中遇到的困难和问题；三是收集楼宇经济发展动态信息；四是搭建政企之间、企业之间的交流互动平台。
（二）机构设置。2018年，大石化新区管委会内设办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科、总部园区工作部5个机构，下设1个财政全额拨款事业单位大石化新区企业服务中心。共有行政编制人员15人，事业编制人员6人，聘用人员11人。大石化新区企业服务中心是2015年6月经区编委同意设立的大石化新区管委会所属的公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。中心现有事业编制6人，劳动派遣人员11人。
（三）单位构成。本单位决算公开数据含下属事业单位大石化新区企业服务中心。
（四）机构改革情况。2018年度本部门不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。本部门2018年度收入总计1754.35万元(本单位决算公开数据含下属事业单位大石化新区企业服务中心)，其中：财政拨款收入1754.35万元，占100.00%。支出总计1734.69万元。较上年决算数相比，收入增加474.17万元、上涨27%，支出增加454.51万元，上涨26%，主要原因是增加了重点项目、在建工程、政策扶持项目支出预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1754.35万元(本单位决算公开数据含下属事业单位大石化新区企业服务中心)，较上年决算数相比，收入增加474.17万元、上涨27%，主要原因是重点项目、在建工程、政策扶持等专项经费支出增加。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1734.70万元(本单位决算公开数据含下属事业单位大石化新区企业服务中心)，其中：基本支出554.13万元，占31.94%；项目支出1180.57万元，占68.06%。较上年决算数相比，支出增加454.52万元，主要原因是重点项目、在建工程、政策扶持等专项经费支出增加。
4.结转结余情况。本部门2018度年末结转和结余19.65万元，较上年增长19.65万元，主要原因是基本支出结转12.45万元，项目支出结转结余7.2万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1754.35万元(本单位决算公开数据含下属事业单位大石化新区企业服务中心)，较上年决算数增加474.17万元，上涨27%，较年初预算数增加777.2万元，上涨44%。主要原因是重点项目、在建工程、政策扶持等专项经费支出增加。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1734.69万元(本单位决算公开数据含下属事业单位大石化新区企业服务中心)，较上年决算数增加454.52万元，上涨26.00%，较年初预算数增加757.54万元，上涨43.67%。主要原因是重点项目、在建工程、政策扶持等专项经费支出增加。
3.结转结余情况。本部门2018度年末结转和结余19.65万元，较上年增长19.65万元，主要原因是基本支出结转12.45万元，项目支出结转结余7.2万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出885.83万元，占51.06%，较年初预算数减少36.06万元，主要原因是实际发生的项目资金支出减少；社会保障与就业支出37.44万元，占2.16%，较年初预算数减少2.89万元，主要原因是人员变动、工资调整等导致社保基数调整；医疗卫生与计划生育支出14.93万元，占0.86%，与年初预算数持平；城乡社区支出232.74万元，占13.41%，较年初预算数增加232.74万元，主要原因是企业政策性补贴增加；商业服务业等支出225.32万元，占12.98%，较年初预算数增加225.31万元，主要原因是用于其他商业流通事务的支出增加；科学技术支出338.43万元，占19.51%，较年初预算数增加338.43万元，主要原因是其他科学技术专项支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共财政拨款基本支出554.12万元。其中：人员经费292.43万元，较上年减少43.82万元，主要原因是人员结构整合调整，人员经费成本降低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费261.39万元，较上年增加116.28万元，主要原因是办公场地物管、工商服务平台建设、网络专线费用及物价上涨带来的成本费用的增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业费等日常运行开销费用。
（四）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出213.5万元，较年初增长213.5万元，较2017年增长213.5万元，主要原因是本年增加信息消费基地建设款项。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度“三公”经费支出共计12.2万元，较年初预算数减少4.98万元，下降28.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.65万元，增长5%，主要原因是因公务车已达报废使用年限，运行维护成本增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度因公出国（境）费用3.95万元，费用支出较年初预算数增加3.95万元，增长100%，比去年增加3.95万元，增长100%，主要原因是为推进招商引资工作，学习先进经验，安排人员随政府相关团队赴日本考察学习。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车运行维护费2.59万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少3.41万元，下将56.83%，较上年支出数减少4.99万元，下将65.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费5.66万元，主要用于接待有关单位到本部门学习调研城市管理、产业发展、检查指导工作发生的接待支出以及重点企业招商接待支出等。费用支出较年初预算数减少5.52万元，下降46.47%，较上年支出数增加0.39万元，增长6.44%，主要原因是按照区委关于调整临时机构的要求，撤销原总部经济园区管委会，总部经济园区整体工作归口大石化新区管委会负责，根据渝中编委〔2017〕77号文件，我委增设总部园区工作部，负责协调和推进总部经济园区规划建设、招商引企、入驻企业服务及园区统计等工作。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待59批次，513人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费110.39元，车均购置费0.00万元，车辆维护费2.59万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费支出261.7万元，比2017年度增加116.6万元，增长44.55%，主要原因是办公场地物管、工商服务平台建设、网络专线费用及物价上涨带来的成本费用的增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业管理等日常运行开销的费用。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）预算绩效管理情况说明。
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目7个，涉及资金503.54万元，本年追加项目1个，涉及金额16.7万元，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金16.7万元。对7个项目开展了第三方绩效评价，涉及资金503.54万元。
（2）绩效目标自评结果。项目位于渝中区大坪环道绿化带区域，主要解决中煤设计院门口处现状掉头车道造成的交通拥堵问题。项目实施内容为封闭原掉头车道，调整至大坪环道绿化处，配设交通标志、标线等相关设施。产出指标得分为50.5，其中实际完成率、完成及时率指标受项目管网勘测及施工图设计滞后，开竣工时间延迟，未能如期完成。项目效益指标得分为5。决策管理指标得分为7。资金管理指标得分为5分。业务管理指标得分为21分。综合评价总得分为88.5，绩效评价结果为良好。本部门在项目资金管理方面，对照区相关管理规定建立了严格的管理制度和办法，项目实施也严格执行了相关管理规定。本部门在项目支出严格按照有关规定和程序实施，管委会主要领导、分管领导及财务人员定期通报资金使用情况，项目资金使用规范、合理。下一步改进措施：建立科学的资金管理办法和制度，严格执行相关规定，既保证资金使用的规范、严谨，又提高工作的效率、效益。
（3）第三方绩效目标评价结果。本部门2018年组织举办了亲子欢乐节，五比五赛，外出招商活动共计23个。其中亲子欢乐节活动参加人次累计超过500万人次；联动区域开展商业活动超过90余次；新增“招大引强”企业共计15家，其中包括启迪协信创新科技发展（重庆）有限公司、ABB集团重庆分公司、瑞幸咖啡（重庆）有限公司、重庆美源投资发展有限公司等名优企业。存量楼宇招商去化面积达到139040.94平方米；对重庆天地2号楼、康德国际、企业天地3号楼、美源美源、龙湖时代天街等重点楼宇基本单位名录库维护5次；联系服务企业约300余家，对社区内服务企业提出的各种问题进行了解答办理。全年通过渝中报、华龙网、腾讯大渝网、新华网等媒体机构对“大石化新区”动态发展宣传报道超过40余次。微信公众号推送信息402条，其中原创内容达到50%以上，微信公众号关注人数由年初的2313人增加到4801人，关注群体增长率达到107.57%。2018年全年对区域内企业进行政策宣传达29次。举办各类型主题培训讲座4次，联合德科人力资源服务有限公司举办专场人才见习招聘交流会1次。经综合评价，渝中区大石化管委会区域发展专项资金支出绩效评价结论：评价得分为86.5分，评定等级为“良”。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63256355
