一、单位基本情况

（一）职能职责。管委会职能职责主要包括：一是负责区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。二是负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。三是负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。四是负责区域内投资促进和对外合作交流工作。五是统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。六是负责区域内企业服务、协税护税工作。七是负责渝中总部经济园区的综合协调、服务、监督和管理。八是负责本部门及所属单位国资管理工作。九是完成区政府交办的其他有关事项。企业服务中心职能职责主要包括：一是宣传国家关于促进经济发展的政策，提供政策、招商信息及政务服务咨询；二是协助企业解决在发展中遇到的困难和问题；三是收集楼宇经济发展动态信息；四是搭建政企之间、企业之间的交流互动平台。

（二）机构设置。2019年大石化新区管委会内设办公室、规划建设科、产业发展科（招商投资促进科）、企业服务科（楼宇经济科）4个机构，下设1个财政全额拨款事业单位大石化新区企业服务中心。共有行政编制人员9人，事业编制人员4人，聘用人员11人。大石化新区企业服务中心是2015年6月经区编委同意设立的大石化新区管委会所属的公益一类事业单位，经费渠道为财政全额拨款。中心现有事业编制4人，劳动派遣人员11人。

（三）单位构成。本单位决算公开数据含下属事业单位大石化新区企业服务中心。

（四）机构改革情况。2019年度本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4939.22万元，支出总计4939.22万元。收支较上年决算数相比增加3184.87万元，增长181.54%，主要原因是2019年对企业政策补贴项目增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2942.46万元，较上年决算增加1188.11万元，增长67.72%，主要原因是2019年对企业政策补贴等专项经费收入增加。其中：财政拨款收入2942.46万元，占100.00%；此外，年初结转和结余1,996.75万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4938.70万元，较上年决算数相比增加3204.00万元，增长184.70%，主要原因是2019年对企业政策补贴等专项经费支出增加。其中：基本支出423.33万元，占8.57%；项目支出4515.37万元，占91.43%。

4.结转结余情况。2019度年末结转和结余0.51万元，较上年决算数减少19.15万元，下降97.41%，主要原因是根据渝中财文〔2019〕25号文《关于盘活部门结余资金的通知》要求，上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,939.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,184.87万元，增长181.54%。主要原因是2019年对企业政策补贴等专项经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,942.46万元，较上年决算数增加1,401.61万元，增长90.96%。较年初预算数增加1,540.87万元，增长109.94%。主要原因是2019年对企业政策补贴等专项经费收入增加，同时年中追加企业政策补贴专项经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余1,996.75万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,938.70万元，较上年决算数增加3,417.50万元，增长224.66%。较年初预算数增加3,487.11万元，增长240.23%。主要原因是2019年对企业政策补贴等专项经费支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.51万元，较上年决算数减少19.15万元，下降97.41%，主要原因是根据渝中财文〔2019〕25号文《关于盘活部门结余资金的通知》要求，上缴财政。

4.比较情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

⑴一般公共服务支出1176.51万元，占23.82%，较年初预算数减少146.39万元，降低11.07%，主要原因是因人员减少，公用支出成本降低。

⑵科学技术支出22.96万元，占0.46%，较年初预算数增加22.96万元，增长0.00%，主要原因是用于企业房租补贴增加。

⑶社会保障与就业支出35.98万元，占0.73%，较年初预算数减少3.12万元，降低7.98%，主要原因是因人员减少，单位基本养老保险、职业年金等涉笔缴费支出减少。

⑷卫生健康支出1975.31万元，占40.0%，较年初预算数增加1957.77万元，增长11161.74%，主要原因是2019年中追加重点项目补贴。

⑸城乡社区支出1626.64万元，占32.94%，较年初预算数增加1626.64万元，增长0.00%，主要原因是企业政策性补贴增加。

⑹商业服务业等支出79.04万元，占1.60%，较年初预算数增加29.04万元，增长58.08%，主要原因是用于企业补贴增加。

⑺住房保障支出22.28万元，占0.45%，较年初预算数增加0.24万元，增长1.09%，主要原因是社保等缴费基数调整，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出423.33万元。其中：人员经费240.46万元，较上年减少51.97万元，降低17.77%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费182.88万元，较上年减少78.82万元，降低30.12%，主要原因是人员结构整合调整，公共经费支出成本降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业费等日常运行开销费用。

（五）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，较年初预算数无增减。较上年减少213.5万元，主要原因是本年无政府性基金项目。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2019年度“三公”经费支出共计25.94万元，较年初预算数增加0.94万元，增长3.76%，较上年支出数增加13.74万元，增长112.62%，主要原因是原公车已达报废年限，无法继续使用，故重新购置公车，购置费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）事由。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少3.95万元，下降100%，主要原因2019年度未涉及因公出国（境）事项。

公务车购置费19.78万元，主要用于公务车辆的购置，费用支出与年初预算数增加4.78万元，增长31.87%，主要原因2019年度公车购置费用增加，较上年支出数增加19.78万元，增长0.00%，主要原因原公车已达报废年限，无法继续使用，故重新购置公车，购置费用增加。

公务车运行维护费2.69万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费保险费等，费用支出较年初预算数减少4.31万元，下降61.57%，主要原因是2019年重新购置公车，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.10万元，增长3.86%，主要原因是招商接待工作增加。

公务接待费3.46万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.46万元，增长15.33%，主要原因招商接待工作增加。较上年支出数减少2.20万元，下降38.87%，主要原因是按照区委关于调整临时机构的要求，撤销原总部经济园区管委会，总部经济园区整体工作归口大石化新区管委会负责，根据渝中编委〔2017〕77号文件，我委增设总部园区工作部，负责协调和推进总部经济园区规划建设、招商引企、入驻企业服务及园区统计等工作，原总部经济园区管委会公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待34批次，327人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费105.92元，车均购置费19.78万元，车辆维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度机关运行经费支出182.88万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业管理及其他商品和服务支出等日常运行开销的费用。机关运行经费较上年决算数减少78.82万元，下降30.12%，主要原因是因人员减少，公用支出成本降低。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出56.07万元，较上年决算数增加32.98万元，增长142.83%，主要原因是企业招商会议活动增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.12万元，较上年决算数减少0.72万元，下降25.35%，主要原因是多采用线上培训的方式，培训支出成本降低。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度政府采购支出总额75.42万元，其中：政府采购货物支出7.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.11万元。授予中小企业合同金额75.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额75.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑软件和2019国际创意文化节活动服务。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目9个，涉及资金839.05万元，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金813.5万元。对1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及资金94.67万元。从评价情况来看，我委项目资金绩效管理工作扎实，项目实施达到了预期效益。

（2）绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，政策兑现项目自评得分为96分。主要产出和效果：一是项目产出方面，鹏诚保险代理有限公司2017年全年营业收入70,839.50万元，区级税收实得为376.47万元，2018年全年营业收入133,957.42万元，同比增长89.10%，区级税收实得为453.43万元，同比增长20.44%；2019年度重庆港力环保股份有限公司全口径税收达581万元。二是2019年度政策兑现项目依据政府与相关企业签订的合作协议进行立项，立项具有必要性和充分性，符合国家相关法律法规和党委政府决策。三是我委严格落实财务管理规定和内部控制制度，坚持专款专用，严格履行重大经费开支审批程序和手续，执行会计法规，对项目资金进行了收支专项核算，确保资金使用合法合规。四是我委严格按照政府与企业签订的合作协议约定兑现相关政策补贴资金，兑现过程严格遵照财务管理规定，完整履行审批手续，确保资金兑现合法合规。发现的问题及原因：总体上看我委政策兑现项目资金绩效目标完成较好，但也存在着部分项目预算未执行、未及时调整预算等问题，因部分资金由行业主管部门另行拨付以及部分企业未达到合作协议约定条件，故未予以兑现相关资金，导致项目资金整体支出率为64.5%，未达到90%。下一步改进措施：2020年度工作中，我委将坚持提前谋划、详细编制项目资金预算，科学规范制定并申报资金绩效目标，加强项目资金组织管理工作，定期研究项目资金使用，严格按照各项纪律和规范要求抓好项目推进，提高资金使用率，确保完成资金绩效目标。

（3）财政重点绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，区块链产业园入驻企业租金补贴项目财政重点评价得分为94分。主要产出和效果：一是项目产出方面，园区已入驻企业30余家，其中重庆金窝窝网络科技有限公司2019年营收1169.92万元，重庆英楼维兴科技信息有限公司2019年营收2073.15万元，完成园区企业全年营收目标。经问卷调查，企业满意度达90%。二是决策管理方面，区块链产业园入驻企业租金补贴项目依据政府与相关企业签订的合作协议进行立项，立项具有必要性和充分性，符合国家相关法律法规和党委政府决策。三是资金管理方面，我委严格落实财务管理规定和内部控制制度，坚持专款专用，严格履行重大经费开支审批程序和手续，执行会计法规，对项目资金进行了收支专项核算，确保资金使用合法合规。四是业务管理方面，我委严格按照政府与企业签订的合作协议约定兑现相关政策补贴资金，兑现过程严格遵照财务管理规定，完整履行审批手续，确保资金兑现合法合规。发现的问题及原因：总体上看，区块链产业园入驻企业租金补贴项目资金绩效目标完成较好，但也存在着因部分企业未达到合作协议约定条件，故未予以兑现租金补贴，部分项目预算未执行、未及时调整预算等问题。下一步改进措施，一是抓好绩效目标编制。按照区财政局统一要求，我委在编制2019年度单位预算时，结合管委会职能职责及区委区政府下达的年度工作目标任务，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制项目预算绩效目标。二是加强绩效跟踪监控。结合年度项目资金绩效目标，定期听取项目预算绩效管理工作情况，研究资金使用计划，动态了解和掌握项目资金使用情况、项目实施情况、绩效目标完成情况等，保障项目实施达到预期效益。三是深入开展绩效评价。由分管领导牵头，组织开展项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告，对发现的问题及时改进。同时，结合年度预算公开评审工作，健全完善管委会项目预算编制工作机制，不断促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63256355