(一)职能职责。管委会职能职责主要包括:一是负责区域范围内(以下简称“区域内”)承担的区委区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成;拟订管委会年度工作计划并组织实施。二是负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划,拟定区域发展规划并组织实施。三是负责调查研究区域内产业发展中的重大问题,提出政策建议,贯彻落实产业发展优惠政策。四是负责区域内投资促进和对外合作交流工作。五是统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。六是负责区域内企业服务、协税护税工作。七是负责渝中总部经济园区的综合协调、服务、监督和管理。八是负责本部门及所属单位国资管理工作。九是完成区政府交办的其他有关事项。
(二)机构设置。2023年大石化新区管委会内设办公室、规划建设科、产业发展科(招商投资促进科)、企业服务科(楼宇经济科)4个机构,下设1个财政全额拨款事业单位大石化新区企业服务中心。共有行政编制人员6人。
(三)单位构成。本部门决算公开数据不含下属事业单位大石化新区企业服务中心。
(四)机构改革情况。2023年度本部门不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1836.79万元,支出总计1836.79万元。收支较上年决算数相比减少3222.75万元,下降63.7%,主要原因是2023年减少了信创服务平台专项债项目。
2.收入情况。2023年度收入合计1836.79万元,较上年决算数减少3222.75万元,下降63.7%,主要原因是2023年减少了信创服务平台专项债项目。其中:财政拨款收入1836.79万元,占100.0%。
3.支出情况。2023年度支出合计1836.79万元,较上年决算数相比减少3222.75万元,下降63.7%,主要原因是2023年减少了信创服务平台专项债项目。其中:基本支出204.94万元,占11.16%;项目支出1631.85万元,占88.84%。
4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余,较上年减少0.43万元,主要原因是结转和结余资金已使用。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1836.79万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少3222.75万元,下降63.7%。主要原因是2023年减少了信创服务平台专项债项目。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1,836.79万元,较上年决算数增加77.68万元,增长4.4%。主要原因是2023年增加了对企业的补贴。较年初预算数增加329.15万元,增长21.83%。主要原因是2023年增加了对企业的补贴和软信产业相关费用项目。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1,836.79万元,较上年决算数增加77.68万元,增长4.4%。主要原因是2023年增加了对企业的补贴。较年初预算数增加329.15万元,增长21.83%。主要原因是2023年增加了对企业的补贴和软信产业相关费用项目。
3.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余,较上年减少0.43万元,主要原因是结转和结余资金已使用。
4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
⑴一般公共服务支出634.44万元,占34.5%,较年初预算数减少14.18万元,下降2.2%,主要原因是第五次经普费用结转到2024年进行支付。
⑵科学技术支出科学技术支出1004.36万元,占54.7%,较年初预算数增加195.36万元,增长24.1%,主要原因是增加了软信产业相关费用项目。
⑶社会保障与就业支出社会保障与就业支出27.61万元,占1.5%,较年初预算数增加4.12万元,增长17.5%,主要原因是增加了1人退休补助及补缴了2022年养老保险、职业年金。
⑷卫生健康支出卫生健康支出8.56万元,占0.5%,较年初预算数减少0.16万元,下降1.8%,主要原因是主要原因是医疗垫底金缴费减少1人。
⑸商业服务业等支出商业服务业等支出156.1万元,占8.5%,较年初预算数增加156.1万元,增长100.0%,主要原因是增加了对企业的费用补贴。
⑹住房保障支出住房保障支出5.73万元,占0.4%,较年初预算数减少12.09万元,下降67.8%,主要原因是行编人员公积金清算后在本年度进行了抵减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出204.94万元。其中:人员经费162.42万元,较上年决算数减少2.06万元,下降1.3%,主要原因是2023年末行编人员减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费42.52万元,较上年决算数减少9.01万元,增长17.5%,主要原因是主要原因是行政编制人员减少1名,以及按照国家过紧日子的要求,严格控制开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业费等日常运行开销费用。
(五)政府性基金预算收入支出决算情况说明
本部门2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入0万元,较上年决算数减少3300万元,下降100.0%,主要原因是本年度减少了信创服务平台项目。本年支出0万元,较上年决算数减少3300万元,下降100.0%,主要原因是本年度减少了信创服务平台项目。
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况
2023年度“三公”经费支出共计7.72万元,较年初预算数减少1.28万元,下降14.2%。较上年支出数增加0.38万元,增长5.2%,主要原因是按照管委会工作安排,年度中增加招商考察等接待工作,导致接待费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)事由。费用支出与年初预算数持平,较上年支出数持平,主要原因2023年度未涉及因公出国(境)事项。
公务车购置费0.00万元,2023年度未涉及公务车购置。
公务车运行维护费1.98万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费保险费等,费用支出较年初预算数减少1.02万元,下降34%。较上年支出数减少0.89,下降31%。主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。
公务接待费5.74万元,主要用于招商接待企业,较年初预算减少0.26万元,下降4.3%。较上年支出数增加1.27万元,增长28.4%。主要原因是按照管委会工作安排,年度中增加招商考察等接待工作,导致接待费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待49批次471人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费121.87元,车均购置费0.00万元,车辆运行维护费1.98万元。
其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2023年度机关运行经费支出42.52万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会务接待培训费、水电费、物业管理及其他商品和服务支出等日常运行开销的费用。机关运行经费较上年决算数减少9.01万元,下降17.5%,主要原因是行政编制人员减少1名,以及按照国家过紧日子的要求,严格控制开支。
(二)本年度一般公共预算财政拨款会议费支出17.52万元,较上年决算数增加5.36万元,增长44.1%,主要原因是无疫情影响,招商座谈会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.3万元,较上年决算数减少1.22万元,降低80.3%,主要原因是2023年严格控制培训费用。
(三)国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。2023年度政府采购支出总额642.84万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出444.26万元、政府采购服务支出198.58万元。授予中小企业合同金额642.84万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中授予小微企业合同金额642.84万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于电力增容工程及2023全国工业软件大会执行服务费。
(四)预算绩效管理情况说明。
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和11个项目开展了绩效自评,涉及资金1631.85万元,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金1631.85万元。
(2)绩效目标自评结果。从评价情况来看,我委项目资金绩效管理工作扎实,项目实施达到了预期效益。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63256355
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