一、单位基本情况
（一）部门组成情况。现有办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科三科一室及下属事业单位大石化新区企业服务中心。
（二）部门（单位）职能。一是负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。二是负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。三是负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。四是负责区域内投资促进和对外合作交流工作。五是统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。六是负责区域内企业服务、协税护税工作。七是负责本部门及所属单位国资管理工作。八是完成区政府交办的其他有关事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算1032.77万元。其中：基本支出预算77.74万元，实际支出77.74万元；项目支出预算955.03万元，实际支出955.03万元，主要是瑞安天地B16/02地下车库项目配套费补贴、龙湖时代天街二期一区项目少建面积配套费返还以及产业宣传培育支出。
2016年一般公共预算1663.13万元。其中：基本支出163.13万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1500万元，为集聚区发展引导资金。
三、“三公”经费说明
2016年渝中区大石化新区建设管理委员会单位“三公”经费预算8万元。其中公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
渝中区大石化新区建设管理委员会一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1032.77 |
77.74 |
955.03 |
1032.77 |
77.74 |
955.03 |
1663.13 |
163.13 |
1500.00 |
| |||
|
| |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
1032.77 |
77.74 |
955.03 |
1032.77 |
77.74 |
955.03 |
1663.13 |
163.13 |
1500.00 |
|||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
1032.77 |
77.74 |
955.03 |
1032.77 |
77.74 |
955.03 |
1663.13 |
163.13 |
1500.00 |
|||
|
01 |
行政运行 |
77.74 |
77.74 |
77.74 |
77.74 |
163.13 |
163.13 |
||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
955.03 |
955.03 |
673.40 |
955.03 |
1500.00 |
1500.00 |
||||||
渝中区大石化新区建设管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
基本支出合计 |
163.13 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
90.80 | |
|
01 |
基本工资 |
31.47 | |
|
02 |
津贴补贴 |
35.45 | |
|
03 |
奖金 |
5.48 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
7.60 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
10.80 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
62.20 | |
|
01 |
办公费 |
5.20 | |
|
02 |
印刷费 |
0.20 | |
|
05 |
水电费 |
2.00 | |
|
07 |
邮电费 |
0.50 | |
|
09 |
物业管理费 |
31.00 | |
|
11 |
差旅费 |
2.70 | |
|
13 |
维修（护）费 |
1.00 | |
|
14 |
租赁费 |
1.00 | |
|
15 |
会议费 |
3.00 | |
|
16 |
培训费 |
1.27 | |
|
17 |
公务接待费 |
2.00 | |
|
26 |
劳务费 |
0.30 | |
|
28 |
工会经费 |
0.63 | |
|
29 |
福利费 |
1.10 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
6.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
4.30 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.13 | |
|
07 |
医疗费 |
1.44 | |
|
11 |
住房公积金 |
8.68 | |
|
科目编码 |
项 目 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
渝中区大石化新区建设管理委员会2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
22.91 |
22.91 |
8 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
0.33 |
0.33 |
2 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
22.58 |
22.58 |
6 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
22.58 |
22.58 |
6 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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- |
- |
- |
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备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
