一、单位基本情况
（一）部门组成情况。现有办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科三科一室及下属事业单位大石化新区企业服务中心。
（二）部门（单位）职能。一是负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施。二是负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。三是负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。四是负责区域内投资促进和对外合作交流工作。五是统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。六是负责区域内企业服务、协税护税工作。七是负责本部门及所属单位国资管理工作。八是完成区政府交办的其他有关事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共预算支出预算3019.48万元(本单位预算公开数据含下属企业服务中心)。其中：基本支出229.19万元，全年执行229.19万元；项目支出2790.29万元，全年执行1978.05万元，其中市级下达的企业专项补助1267.61万元，管委会办公场地及装修173.5万元、企业信息服务及数据管理平台及宣传推广147万元。产业发展及服务389.94万元,预算执行未到位主要是因为项目工作未执行完毕。
2017年一般公共预算支出预算1807.7万元(本单位预算公开数据含下属企业服务中心)。其中：基本支出283.31万元，包括在职人员工资及晋档、公积金、医疗保险缴费和行政运行费用等支出。项目支出1524.39万元，其中：1、管委会和服务中心办公室装修及设施配套150万元；2、企业信息服务、宣传推广及招商引资等500万元；3、产业发展及服务等850万元；4、结转金额24.39万元，主要用于党群服务中心装修。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算 8万元，与 2016年持平。其中：公务接待费2万元；公务用车运行维护费6万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费105.26万元，包括办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费等支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1500万元。
附表1：
|
渝中区大石化新区建设管委会收支总体情况表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款 |
1,783.31 |
一般公共服务支出 |
1,752.60 |
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.70 | |
|
国有资本经营预算拨款 |
城乡社区支出 |
24.39 | |
|
住房保障支出 |
17.01 | ||
|
本年收入合计 |
1,783.31 |
本年支出合计 |
1,807.70 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
24.39 |
||
|
收入总计 |
1,807.70 |
支出总计 |
1807.70 |
|
附表2 |
|||||||||||||||
|
渝中区大石化新区建设管委会财政拨款支出表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
1,807.70 |
283.31 |
1,524.39 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,752.60 |
252.60 |
1,500.00 |
|||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,752.60 |
252.60 |
1,500.00 |
|||||||||||
|
01 |
行政运行 |
219.94 |
219.94 |
||||||||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||||||
|
50 |
事业运行 |
32.66 |
32.66 |
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.70 |
13.70 |
||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
13.70 |
13.70 |
||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
2.14 |
2.14 |
||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.01 |
17.01 |
||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
17.01 |
17.01 |
||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
13.10 |
13.10 |
||||||||||||
|
03 |
购房补贴 |
3.91 |
3.91 |
||||||||||||
|
附表3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
渝中区大石化新区建设管委会收入总体情况表 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,807.70 |
24.39 |
1,783.31 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,752.60 |
1,752.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,752.60 |
1,752.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
219.94 |
219.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
32.66 |
32.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.70 |
13.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.70 |
13.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.14 |
2.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.01 |
17.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.01 |
17.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.10 |
13.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
购房补贴 |
3.91 |
3.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
渝中区大石化新区建设管委会支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,807.70 |
283.31 |
1,524.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,752.60 |
252.60 |
1,500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,752.60 |
252.60 |
1,500.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
219.94 |
219.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
32.66 |
32.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.70 |
13.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.70 |
13.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.14 |
2.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.01 |
17.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.01 |
17.01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.10 |
13.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.91 |
3.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
渝中区大石化新区建设管委会财政拨款收支总体情况表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、本年收入 |
1,783.31 |
一、本年支出 |
1,807.70 |
1,807.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
1,783.31 |
一般公共服务支出 |
1,752.60 |
1,752.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.70 |
13.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
17.01 |
17.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、上年结转 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
24.39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、结转下年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
1,807.70 |
支出总计 |
1,807.70 |
1,807.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表6 |
||||||||||||||||||||||||
|
渝中区大石化新区建设管委会一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,807.70 |
283.31 |
1,524.39 |
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,752.60 |
252.60 |
1,500.00 |
||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,752.60 |
252.60 |
1,500.00 |
||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
219.94 |
219.94 |
|||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
32.66 |
32.66 |
|||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.70 |
13.70 |
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.70 |
13.70 |
|||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.56 |
11.56 |
|||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.14 |
2.14 |
|||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
|||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
|||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
24.39 |
24.39 |
|||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
17.01 |
17.01 |
|||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.01 |
17.01 |
|||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.10 |
13.10 |
|||||||||||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.91 |
3.91 |
|||||||||||||||||||||
|
附表7 渝中区大石化新区建设管委会一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
283.31 |
178.05 |
105.26 |
|||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
158.81 |
158.81 |
|||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
42.16 |
42.16 |
|||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
38.44 |
38.44 |
|||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
6.19 |
6.19 |
|||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.46 |
11.46 |
|||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
8.92 |
8.92 |
|||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.65 |
51.65 |
|||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
105.26 |
105.26 |
|||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.35 |
0.35 |
|||||||||||||||||||||
|
30205 |
水电费 |
5.30 |
5.30 |
|||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
0.25 |
0.25 |
|||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
37.60 |
37.60 |
|||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
25.20 |
25.20 |
|||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修费 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
0.25 |
0.25 |
|||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
0.76 |
0.76 |
|||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
1.33 |
1.33 |
|||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.62 |
5.62 |
|||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.25 |
19.25 |
|||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
2.24 |
2.24 |
|||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
13.10 |
13.10 |
|||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
3.91 |
3.91 |
|||||||||||||||||||||
|
附表8 |
|||||||||||
|
渝中区大石化新区建设管委会一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
8.00 |
6.00 |
6.00 |
2.00 |
8.00 |
6.00 |
6.00 |
2.00 | ||||
|
附表9 |
||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 |
||||||||
