一、单位基本情况

（一）职能职责。

大石化新区建设管理委员会职能职责主要包括：1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。7.负责渝中总部经济园区的综合协调、服务、监督和管理工作。8.负责本单位及所属单位国资管理工作。9.完成区委、区政府交办的其他任务。

大石化新区招商和企业服务中心职能职责主要包括：1.宣传国家关于促进经济发展的政策；2.提供政策、招商信息及政务服务咨询；3.配合管委会做好招商引资服务工作；4.协助企业解决在发展中遇到的困难和问题；5.收集楼宇经济发展动态信息；6.搭建政企之间、企业之间的交流互动平台。

（二）单位构成。

大石化新区管委会现有办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科共4个内设机构及1个下属财政全额拨款事业单位：大石化新区招商和企业服务中心（以下简称“企业服务中心”）。现共有行政编制人员8人，事业编制人员7人，聘用人员10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1919.14万元（含企业服务中心），其中：一般公共预算拨款1709.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入210万元。收入较2022年减少220.69万元，主要原因是在年初结转结余及行政编制人员减少一名。

（二）支出预算：2023年年初预算数1919.14万元（含企业服务中心），其中：一般公共服务支出824.08万元，科学技术支出809万元，社会保障和就业支出35.15万元，卫生健康支出14.84万元，城乡社区支出0万元，商业服务业等支出210万元，住房保障支出26.08万元。支出较2022年减少220.69万元，主要原因是在年初结转结余及行政编制人员减少一名。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1919.14万元（含企业服务中心），一般公共预算财政拨款支出1919.14万元（含企业服务中心），比2022年减少220.69万元。其中：基本支出361.39万元，比2022年减少2.05万元，主要原因是管委会减少行政编制人员一名以及招商和企业服务中心减少事业编制人员一名，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1557.75万元，比2022年减少218.64万元，主要原因是年初结转结余减少。

大石化新区管委会2023年政府性基金预算收入0万元（含企业服务中心），政府性基金预算支出0万元（含企业服务中心），和2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年年初预算数增加6万元，主要原因是2022年未将招商接待列入年初预算中。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是未涉及到因公出国（境）的费用开支；公务接待费6万元，比2022年增加6万元，主要原因是2022年未将招商接待列入年初预算中；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平，主要用于车辆日常保养维修、油费及清洗等；公务用车购置费0万元，与2022年持平，2023年不涉及该笔经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费36.05万元，比上年减少8.33万元，主要原因是行政编制人员减少一名以及按照过紧日子相关工作要求对公用经费进行压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2023年我单位不在机关运行经费统计范围内金额27.4万元，主要用于本中心（事业单位）办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1919.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：肖琼 023-63256355