（一）职能职责
1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。
2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。
3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。
4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。
5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。
6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。
7.配合相关部门做好区域历史文化资源保护利用工作。
8.负责本单位及所属单位国资管理工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，重庆市渝中区历史文化街区建设管委会设4个职能机构：1.办公室2.规划建设科3.产业发展科（招商投资促进科）4.企业服务科（楼宇经济科）
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位主要包括重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会和管委会直属事业单位—重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心。
（四）机构改革情况
按照渝中区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：
一是机构改革要求。为进一步理顺管委会与街道、部门职责关系和工作机制，经报区委、区政府批准，现将重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会职能配置、内设机构和人员编制调整。
二是机构调整情况。1.优化的职责。将区域内企业服务、协税护税的职责调整为区域内重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。2.强化的职责。（1）强化区域重大开发项目牵头协调职责。（2）强化推动楼宇经济发展的职责，主要负责制定区域楼宇经济发展规划、打造特色商务楼宇和推进重点楼宇招商。3.取消的职责。取消区域内楼宇党建职责，由街道党工委属地管理。根据上述主要职责调整情况，为重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会核定编制和职数如下：行政编制9名。其中领导职数：主任1名、副主任3名。科级领导职数4名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计9,007.26万元，支出总计9,007.26万元。收支较上年决算数增加7,148.00万元、增长384.45%，主要原因是本年度项目支出增加，增加了山城步道、十八梯凤凰佳居长滨大楼立面改造等项目，十八梯片区道路等相关配套设施建设项目、陕西路管网项目支出均超千万，另有德勤产业扶持费用、凯德代建费用。
2.收入情况。2019年度收入合计9,007.26万元，较上年决算数增加7,148.00万元，增长384.45%，主要原因是本年度项目支出增加，增加了山城步道、十八梯凤凰佳居长滨大楼立面改造等项目，十八梯片区道路等相关配套设施建设项目、陕西路管网项目支出均超千万，另有德勤产业扶持费用、凯德代建费用。其中：财政拨款收入9,007.26万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计7,449.32万元，较上年决算数增加5,590.06万元，增长300.66%，主要原因是本年度项目支出增加，增加了山城步道、十八梯凤凰佳居长滨大楼立面改造等项目，十八梯片区道路等相关配套设施建设项目、陕西路管网项目支出均超千万，另有德勤产业扶持费用、凯德代建费用。其中：基本支出477.66万元，占6.41%；项目支出6,971.66万元，占93.59%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,557.94万元，较上年决算数增加1,557.94万元，增长100.00%，主要原因是年底财政将陕西路管网债券资金尾款和十八梯EPC市级专项款转入单位建设资金财政代管户。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计9,007.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7,148.00万元，增长384.45%。主要原因是本年度项目支出增加，增加了山城步道、十八梯凤凰佳居长滨大楼立面改造等项目，十八梯片区道路等相关配套设施建设项目、陕西路管网项目支出均超千万，另有德勤产业扶持费用、凯德代建费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,157.26万元，较上年决算数增加6,798.00万元，增长500.13%。主要原因是本年度项目支出增加，增加了山城步道、十八梯凤凰佳居长滨大楼立面改造等项目，十八梯片区道路等相关配套设施建设项目、陕西路管网项目支出均超千万，另有德勤产业扶持费用、凯德代建费用。较年初预算数增加7,359.74万元，增长922.83%。主要原因是年中追加十八梯片区道路等相关配套设施项目债券资金、陕西路管网项目债券资金等项目资金，以及本年人员工资、保险、年金和公积金等人员支出和基本公用支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,449.32万元，较上年决算数增加6,090.06万元，增长448.04%。主要原因是本年度项目支出增加，增加了山城步道、十八梯凤凰佳居长滨大楼立面改造等项目，十八梯片区道路等相关配套设施建设项目、陕西路管网项目支出均超千万，另有德勤产业扶持费用、凯德代建费用。较年初预算数增加6,651.80万元，增长834.06%。主要原因是年中追加十八梯片区道路等相关配套设施项目债券资金、陕西路管网项目债券资金等项目资金，以及本年人员工资、保险、年金和公积金等人员支出和基本公用支出增加。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余707.94万元，较上年决算数增加707.94万元，增长100.00%，主要原因是年底财政将陕西路管网债券资金尾款转入单位建设资金财政代管户。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出714.42万元，占9.59%，较年初预算数减少9.32万元，下降1.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了一般公共服务支出。
（2）社会保障与就业支出36.87万元，占0.49%，较年初预算数持平。
（3）卫生健康支出15.65万元，占0.21%，较年初预算数持平。
（4）城乡社区支出6,663.30万元，占89.45%，较年初预算数增加6,663.30万元，增长100.00%，本年度项目支出增加，增加了山城步道、十八梯凤凰佳居长滨大楼立面改造等项目，十八梯片区道路等相关配套设施建设项目、陕西路管网项目支出均超千万，另有德勤产业扶持费用、凯德代建费用。
（5）住房保障支出19.08万元，占0.26%，较年初预算数减少2.18万元，下降10.25%，主要原因是年底部分住房保障支出于2020年年初支付。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出477.66万元。其中：人员经费341.87万元，较上年决算数增加21.46万元，增长6.70%，主要原因是本年人员工资、保险、年金和公积金等人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费135.79万元，较上年决算数增加7.87万元，增长6.15%，主要原因是本年基本公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余850.00万元。本年收入850.00万元，较上年决算数增加350.00万元，增长70.00%，主要原因是追加十八梯片区道路等相关配套设施建设项目市级专项经费。本年支出0.00万元，较上年决算数减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是款项按照合同要求于2020年进行支付。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计10.68万元，较年初预算数减少8.32万元，下降43.79%；较上年支出数减少2.18万元，下降16.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用2.93万元，主要是用于参加外侨办组织出访俄罗斯、匈牙利公务团机票增加费用和新加坡公务团团款。费用支出较年初预算数增加2.93万元，增长100.00%，主要原因是本年新增参加外侨办组织出访俄罗斯、匈牙利公务团机票增加费用和新加坡公务团团款。较上年支出数减少4.18万元，下降58.79%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。
公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置费。较上年决算数及年初预算数持平。
公务车运行维护费6.46万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少3.54万元，下降35.40%，主要原因是严格执行八项规定要求，压缩了三公经费支出。较上年支出数增加1.05万元，增长19.41%，主要原因是本年度新增两笔公务用车维修费。
公务接待费1.29万元，主要用于接待国浩集团、中航、中服等企业。费用支出较年初预算数减少7.71万元，下降85.67%，主要原因是严格执行八项规定要求，压缩了三公经费支出。较上年支出数增加0.95万元，增长279.41%，主要原因是由于工作需要，本年新增多次公务招待。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次87人，其中：国内外事接待1批次，20人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费148.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出135.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加7.87万元，增长6.15%，主要原因是本年基本公用支出增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.74万元，较上年决算数减少8.26万元，下降82.60%，主要原因是本年度根据要求减少会议费、课题费、培训费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.58万元，较上年决算数减少2.92万元，下降83.43%，主要原因是本年度根据要求减少会议费、课题费、培训费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购计算机。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目3个，涉及资金6110.00万元。本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2850.00万元。对2个项目开展了第三方绩效评价，涉及资金3260.00万元。根据评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断完善。
（二）绩效目标自评结果
根据年初设定的绩效目标，十八梯项目自评得分为80.1分。
（三）绩效目标第三方评价结果
据年初设定的绩效目标，招商引资、宣传推广、企业服务、节会及待安排资金项目项目第三方评价得分为85.4分。根据年初设定的绩效目标，陕西路管网改建项目第三方评价得分为73.5分。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63318113。
