一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。

2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。

3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。

4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。

5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。

6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。

7.配合相关部门做好区域历史文化资源保护利用工作。

8.负责本单位及所属单位国资管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市渝中区历史文化街区建设管委会设4个职能机构：1.办公室2.规划建设科3.产业发展科（招商投资促进科）4.企业服务科（楼宇经济科）

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位主要包括重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会和管委会直属事业单位—重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计29,686.19万元，支出总计29,686.19万元。收支较上年决算数增加20,678.93万元、增长229.6%，主要原因是本年度项目支出增加，本年度十八梯项目支出增加、陕西路项目支出增加，还有融创配套费返还等。

2.收入情况。2020年度收入合计28,128.25万元，较上年决算数增加19,120.99万元，增长212.3%，主要原因是本年度项目支出增加，本年度十八梯项目支出增加、陕西路项目支出增加，还有融创配套费返还等。其中：财政拨款收入28,128.25万元，占100%。此外，使用年初结转和结余1,557.94万元。

3.支出情况。2020年度支出合计27,621.69万元，较上年决算数增加20,172.37万元，增长270.8%，主要原因是本年度项目支出增加，本年度十八梯项目支出增加、陕西路项目支出增加，还有融创配套费返还等。其中：基本支出394.07万元，占1.4%；项目支出27,227.62万元，占98.6%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,064.50万元，较上年决算数增加506.56万元，增长32.5%，主要原因是十八梯款项结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计29,686.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20,678.93万元，增229.6%。主要原因是本年度项目支出增加，本年度十八梯项目支出增加、陕西路项目支出增加，还有融创配套费返还等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入858.80万元，较上年决算数减少7,298.46万元，下降89.5%。主要原因是本年的项目经费大多为政府基金预算财政拨款。较年初预算数增加115.05万元，增长15.5%。主要原因是年中追加部分建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余707.94万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出900.56万元，较上年决算数减少6,548.76万元，下降87.9%。主要原因是本年的项目经费大多为政府基金预算财政拨款。较年初预算数增加156.81万元，增长21.1%。主要原因是年中追加部分建设项目资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余666.19万元，较上年决算数减少41.75万元，下降5.9%，主要原因是2019年一般公共预算财政拨款结转结余资金正常使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出649.35万元，占72.1%，较年初预算数减少25.03万元，下降3.7%，主要原因是严格按照中央八项规定控制支出。

（2）社会保障与就业支出59.46万元，占6.6%，较年初预算数增加29.43万元，增长98.1%，主要原因是年底补缴历年欠缴职业年金。

（3）卫生健康支出17.06万元，占1.9%，较年初预算数增加0.37万元，增长2.2%，主要原因是本年新增突发公共卫生事件应急处理资金支出。

（4）城乡社区支出90.18万元，占10%，较年初预算数增加90.18万元，增长100%，主要原因是正常项目支出。

（5）商业服务业等支出58.50万元，占6.5%，较年初预算数增加58.50万元，增长100%，主要原因是本年新增政策兑现和疫情企业补助。

（6）住房保障支出26.01万元，占2.9%，较年初预算数增加3.36万元，增长14.8%，主要原因是上年结余款项根据协议于今年支付完毕。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出394.07万元。其中：人员经费298.86万元，较上年决算数减少43.01万元，下降12.6%，主要原因是根据政府要求2020年职工年终绩效考核未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费95.21万元，较上年决算数减少40.58万元，下降29.9%，主要原因是严格执行中央八项规定节省公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余850.00万元，年末结转结余1,398.31万元。本年收入27,269.45万元，较上年决算数增加26,419.45万元，增长3108.2%，主要原因是本年度项目支出增加，本年度十八梯项目支出增加、陕西路项目支出增加，还有融创配套费返还。本年支出26,721.13万元，较上年决算数增加26,721.13万元，增长100%，主要原因是本年度项目支出增加，本年度十八梯项目支出增加、陕西路项目支出增加，还有融创配套费返还。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.95万元，较年初预算数减少10.05万元，下降55.8%；较上年支出数减少2.73万元，下降25.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少2.93万元，下降100%，主要原因是因疫情影响，全区均未安排出国（境）招商计划。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年持平。

公务车运行维护费6.23万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少3.77万元，下降37.7%；较上年支出数减少0.23万元，下降3.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。

公务接待费1.72万元，主要用于接待国浩集团、融创公司、杭州新天地等企业。费用支出较年初预算数减少6.28万元，下降78.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。较上年支出数增加0.43万元，增长33.3%，主要原因是因筹备街区内十八梯、山城巷2021年内开街，招商引资任务增加，招商接待次数相对去年增加，公务接待费少量增加。

“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费155.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出95.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少40.58万元，下降29.9%，主要原因是根据《关于实施政府过紧日子十条举措进一步深化财政管理改革的通知》（渝中府办〔2020〕22号）文件要求节省机关运行经费开支。

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数增加0.09万元，增长5.2%，主要原因是增加部分会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.58万元，下降100%，主要原因是本年度根据财政要求减少培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额50.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.00万元。授予中小企业合同金额50.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购服务及电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金354.47万元；开展重点绩效自评1项，涉及资金10000万元，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效、绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断完善。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63318113