一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。

2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。

3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。

4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。

5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。

6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。

7.配合相关部门做好区域历史文化资源保护利用工作。

8.负责本单位及所属单位国资管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会设4个职能科室：1.办公室2.规划建设科3.产业发展科（招商投资促进科）4.企业服务科（楼宇经济科）。

（三）单位构成

本部门决算公开数据不含下属事业单位重庆市渝中区历史文化街区招商和企业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计21,925.76万元，支出总计21,925.76万元。收支较上年决算数增加8,972.35万元,增长69.3%，主要原因是花街子征地和拆迁补偿 。

2.收入情况。2022年度收入合计16,642.48万元，较上年决算数增加5,753.57万元，增长52.8%，主要原因是花街子征地和拆迁补偿款，其中：财政拨款收入16,642.48万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5,283.29万元。

3.支出情况。2022年度支出合计21,910.92万元，较上年决算增加14,866.18万元，增长211%，主要原因是花街子征地和拆迁补偿支出，其中：基本支出205.68万元，占0.9%；项目支出21,705.24万元，占99.1%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余14.84万元，较上年决算数减少5,893.82万元，下降99.7%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故费用明显减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计21,925.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8,972.35万元，增长69.3%。主要原因是本年新增加十八梯项目收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入876.73万元，较上年决算数减少302.01万元，下降25.6%。主要原因是本年项目经费大多为政府性基金。较年初预算数增加401.57万元，增长84.5%。主要原因是本年年中追加其他商业服务业支出款项以及部分项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余73.58万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出935.59万元，较上年决算数减少553.20万元，下降37.2%。主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故费用明显减少。较年初预算数增加175.91万元，增长23.2%。主要原因是本年年中追加其他商业服务业支出款项以及部分项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.72万元，较上年决算数减少341.41万元，下降95.9%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故费用明显减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出391.11万元，占41.8%，较年初预算数减少35.77万元，下降8.4%，主要原因是年中追减部分项目指标。

（2）社会保障与就业支出20.04万元，占2.1%，较年初预算数减少0.41万元，下降2%，主要原因是剩余少量指标无法支付一笔完整的社保款项，故未使用年底财政收回。

（3）卫生健康支出10.37万元，占1.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）城乡社区支出61.30万元，占6.6%，较年初预算数增加43.30万元，增长240.6%，主要原因是陕西路项目上年结转资金使用完毕。

（5）商业服务业等支出349.16万元，占37.3%，较年初预算数增加82.64万元，增长31%，主要原因是本年新增十八梯司曙旅行空间扶持政策工作经费等。

（6）住房保障支出18.61万元，占2%，较年初预算数增加1.15万元，增长6.6%，主要原因是年底增人增资。

（7）其他支出85.00万元，占9.1%，较年初预算数增加85.00万元，增长100%，主要原因新增珊瑚路片区生态治理及老旧小区改造提升项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.68万元。其中：人员经费166.33万元，较上年决算数减少194.25万元，下降53.9%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故费用明显减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费39.35万元，较上年决算数减少59.48万元，下降60.2%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故费用明显减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5,209.71万元，年末结转结余0.12万元。本年收入15,765.75万元，较上年决算数增加6,055.58万元，增长62.4%，主要原因是本年新增十八梯项目资金款项。本年支出20,975.33万元，较上年决算数增加15,419.38万元，增长277.5%，主要原因是新增十八梯项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.41万元，较年初预算数减少10.59万元，下降62.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。较上年支出数减少6.47万元，下降50.2%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故费用明显减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响，全区均未安排出国（境）招商计划。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少1.58万元，下降100%，主要原因是本年度未新增车辆，故费用减少无购置税。

公务车运行维护费5.11万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少4.89万元，下降48.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。较上年支出数减少1.57万元，下降23.5%，主要原因是严格落实公务用车使用管理规定，费用支出有所下降。

公务接待费1.30万元，主要用于接待重庆国商商务公司、南京市鼓楼区考察组费用等企业。费用支出较年初预算数减少5.70万元，下降81.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩了三公经费支出。较上年支出数减少3.32万元，下降71.9%，主要原因是受疫情原因，招商考察及政务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.30万元，较上年决算数增加0.97万元，增长72.9%，主要原因是本年因工作开展新增多次会议。本年度培训费支出0.01万元，较上年决算数减少0.27万元，下降96.4%，主要原因是半年按照过紧日子要求，减少培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出39.35万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少59.48万元，下降60.2%，主要原因是企业服务中心单独核算后新增汇总节点，故费用明显减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额12,304.75万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出12,304.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购工程服务以及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金21910.92万元；部门自行委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63318113。