一、单位基本情况
渝中区历史文化街区建设管委会为区政府派出机构，内设4个职能科室，主要职能是：（一）负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施；（二）负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施；（三）负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策；（四）负责区域内投资促进和对外合作交流工作;（五）统筹推进、协调服务区域内重点建设项目；（六）负责区域内企业服务、协税护税工作；（七）负责本部门及所属单位国资管理工作；（八）配合相关部门做好区域内历史文化资源保护利用工作；（九）完成区政府交办的其他有关事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算2067.51万元。其中：基本支出预算168.91万元，实际支出168.91万元；项目支出预算1898.61万元，实际支出1898.61万元，主要是道门口汽车站经营站场临时用地场地搬迁项目850万元，融创一二期地下车库配套费补贴项目549.50万元，财信渝中城三期地下车库配套费补贴项目124.61万元，街区规划编制130万元，产业发展、培育及招商引资、企业服务等103.26万元，办公用房租金及开办办公家具及设备购置等项目81.44万元，重点项目推进42.20万元，历史文化资源保护利用17.58万元。街区规划编制项目预算执行未到位主要是因为规划的编制正在进行。
2016年一般公共预算1214.19万元。其中：基本支出214.19万元、主要是在职人员工资、公积金、医疗保险缴费等政策性支出。项目支出1000万元：主要为重点项目规划和推进、招商引资、企业服务和楼宇经济、文化创意产业发展、街区整体宣传和推广等集聚区产业发展引导资金。项目支出变化主要原因是2015年执行了道门口车站搬迁补偿款、融创一二期地下车库配套返还款、财信渝中城三期地下车库配套返还款以及街区规划编制等一次性因素。
三、“三公”经费说明
2016年历史街区管委会“三公”经费预算24万元。其中：公务接待费11万元，公务用车运行维护费13万元。
渝中区历史文化街区建设管委会一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
2067.51 |
168.91 |
1898.61 |
2067.51 |
168.91 |
1898.61 |
1209.19 |
214.19 |
1000 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1381.01 |
156.57 |
1224.50 |
1381.01 |
156.57 |
1224.50 |
1191.47 |
194.14 |
1000 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1381.01 |
156.57 |
1224.50 |
1381.01 |
156.57 |
1224.50 |
1191.47 |
194.14 |
1000 | ||
|
01 |
行政运行 |
156.57 |
156.57 |
156.57 |
156.57 |
0 |
191.47 |
194.14 |
0 | |||
|
02 |
一般行政管理事务 |
374.50 |
374.50 |
374.50 |
0 |
374.50 |
1000 | |||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
850 |
850 |
850 |
0 |
850 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
0 |
9.16 |
9.16 |
| |||
|
05 |
医疗保障 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
0 |
9.16 |
9.16 |
| |||
|
01 |
行政单位医疗 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
0 |
9.16 |
9.16 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
674.11 |
0 |
674.11 |
674.11 |
674.11 |
||||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
674.11 |
0 |
674.11 |
674.11 |
674.11 |
||||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
674.11 |
0 |
674.11 |
674.11 |
674.11 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
0 |
10.88 |
10.88 |
||||
|
02 |
住房改革支出 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
0 |
10.88 |
10.88 |
||||
|
01 |
住房公积金 |
6.25 |
6.25 |
6.25 |
6.25 |
0 |
8.65 |
8.65 |
||||
|
03 |
购房补贴 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
0 |
2.23 |
2.23 |
||||
渝中区历史文化街区建设管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|---|---|---|---|
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
214.19 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
91.60 | |
|
01 |
基本工资 |
29.94 | |
|
02 |
津贴补贴 |
36.67 | |
|
03 |
奖金 |
5.43 | |
|
04 |
社会保障经费 |
7.56 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
12 | |
|
302 |
商品服务支出 |
110.10 | |
|
01 |
办公费 |
4.7 | |
|
02 |
印刷费 |
0.8 | |
|
05 |
水电费 |
4.5 | |
|
07 |
邮电费 |
0.8 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
6 | |
|
11 |
差旅费 |
3 | |
|
15 |
会议费 |
5 | |
|
16 |
培训费 |
2.5 | |
|
17 |
公务接待费 |
2 | |
|
26 |
劳务费 |
0.2 | |
|
13 |
维修费 |
0.3 | |
|
办公设备购置费 |
2 | ||
|
图书资料购置费 |
1.5 | ||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
76.8 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.48 | |
|
01 |
离休费 |
0 | |
|
02 |
退休费 |
0 | |
|
07 |
医疗费 |
1.6 | |
|
11 |
住房公积金 |
8.65 | |
|
13 |
购房补贴 |
2.23 | |
渝中区历史文化街区建设管委会2016年“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
28 |
28 |
24 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
10.36 |
10.36 |
11 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
17.64 |
17.64 |
13 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
17.64 |
17.64 |
13 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
