2017年渝中区历史文化街区建设管委会财政预算情况说明

2017年渝中区历史文化街区建设管委会

单位预算情况说明

一、单位基本情况

渝中区历史文化街区建设管委会为区政府派出机构，内设4个职能科室、1个直属事业单位，主要职能是：（一）负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟订管委会年度工作计划并组织实施；（二）负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施；（三）负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策；（四）负责区域内投资促进和对外合作交流工作;（五）统筹推进、协调服务区域内重点建设项目；（六）负责区域内企业服务、协税护税工作；（七）负责本部门及所属单位国资管理工作；（八）配合相关部门做好区域内历史文化资源保护利用工作；（九）完成区政府交办的其他有关事项。

二、部门预算情况说明

2016年一般公共预算支出预算4634.39万元。其中：基本支出282.35万元，全年执行282.35万元；项目支出4352.04万元，全年执行3953.10万元，主要是来福士广场项目地下车库配套费财政补贴项目2955.08万元、凯旋路项目南区二期项目补助项目234.43万元、重庆来福士广场项目A/B标段地下车库施工许可综合服务费补贴经费项目62.53万元、朝天门改造工作经费100万元、重点项目规划及推进项目195.70万元、招商引资项目65.30万元、企业服务和楼宇经济项目48.65万元、文化创意产业发展项目26.80万元、街区整体宣传和推广项目95.75万元、产业集聚区资金兑现至企业168.86万元。产业集聚区资金兑现至企业项目预算执行未到位主要是因为街区内重点项目处于前期建设阶段，招商引资等产业发展集聚工作还未展开，企业申请较少。

2017年一般公共预算支出预算1327.02万元。其中：基本支出327.02万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费等政策性支出。项目支出1000万元：1、重点项目规划和推进工作经费项目290万元，主要用于重点项目规划评审及重点项目协调推进等费用；2、招商引资项目70万元，主要用于招商推介会、重点项目招商情况跟踪及服务以及定期与产业部门联席会等工作经费；3、企业服务和楼宇经济项目50万元，主要用于搭建楼宇经济信息工作平台的建设和运营管理、会展沙龙活动及行业协会联动工作经费等；4、文化创意产业发展工作经费项目30万元，主要用于考察文创产业发展差旅费及聘请专家学者的培训教育费支出、产业统计工作等；5、街区整体宣传和推广项目60万元，主要用于官网及微信公众号的建立及运营管理、根据项目和招商情况进行2016年阶段性宣传策划等费用； 6、产业集聚区发展引导项目500万元，主要用于产业集聚发展政策支持和企业服务。项目支出变化主要原因是上年执行了来福士广场项目地下车库配套费财政补贴等一次性项目。本单位预算公开数据含下属直属事业单位渝中区历史文化街区企业服务中心。

三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

本单位无政府性基金收支和国资经营预算收支。

四、“三公”经费说明

2017年“三公”经费预算22万元，比2016年减少2万元。其中：公务接待费10万元，比2016年减少1万元；公务用车运行维护费12万元，比2016年减少1万元；主要原因是公车改革后，供养公务车辆数量减少、使用范围缩小，能耗减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费147.77万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、水电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额158万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1000万元。


附表1：渝中区历史文化街区建设管委会部门收支总体情况表


					单位：万元
收入					支出
项目				预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款				1,327.02	一般公共服务支出		1,296.52
政府性基金预算拨款					医疗卫生与计划生育支出		13.64
国有资本经营预算拨款					住房保障支出		16.86
事业收入
事业单位经营收入
其他收入







本年收入合计				1,327.02	本年支出合计		1,327.02
用事业基金弥补收支差额					结转下年
上年结转
收入总计				1,327.02	支出总计		1,327.02
附表2：渝中区历史文化街区建设管委会财政拨款支出表

									单位：万元
科目编码			功能科目名称					2017年预算数
类	款	项				小计		基本支出	项目支出
			合计			1,327.02		327.02	1,000.00
201			一般公共服务支出			1,296.52		296.52	1,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			1,296.52		296.52	1,000.00
		01	行政运行			274.65		274.65
		02	一般行政管理事务			1,000.00			1,000.00
		50	事业运行			21.87		21.87
210			医疗卫生与计划生育支出			13.64		13.64
	11		行政事业单位医疗			13.64		13.64
		01	行政单位医疗			12.22		12.22
		02	事业单位医疗			1.41		1.41
221			住房保障支出			16.86		16.86
	02		住房改革支出			16.86		16.86
		01	住房公积金			12.85		12.85
		03	购房补贴			4.01		4.01

附表3：渝中区历史文化街区建设管委会部门收入总体情况表


							单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	1,327.02		1,327.02
201	一般公共服务支出	1,296.52		1,296.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.52		1,296.52
2010301	行政运行	274.65		274.65
2010302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2010350	事业运行	21.87		21.87
210	医疗卫生与计划生育支出	13.64		13.64
21011	行政事业单位医疗	13.64		13.64
2101101	行政单位医疗	12.22		12.22
2101102	事业单位医疗	1.41		1.41
221	住房保障支出	16.86		16.86
22102	住房改革支出	16.86		16.86
2210201	住房公积金	12.85		12.85
2210203	购房补贴	4.01		4.01

附表4：

渝中区历史文化街区建设管委会部门支出总体情况表


							单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
	合计	1,327.02	327.02	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,296.52	296.52	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.52	296.52	1,000.00
2010301	行政运行	274.65	274.65
2010302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2010350	事业运行	21.87	21.87
210	医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41
221	住房保障支出	16.86	16.86
22102	住房改革支出	16.86	16.86
2210201	住房公积金	12.85	12.85
2210203	购房补贴	4.01	4.01

附表5：

渝中区历史文化街区建设管委会财政拨款收支总体情况表


						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,327.02	一、本年支出	1,327.02	1,327.02
一般公共预算拨款	1,327.02	一般公共服务支出	1,296.52	1,296.52
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	16.86	16.86

二、上年结转
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款





		二、结转下年
收入总计	1,327.02	支出总计	1,327.02	1,327.02

附表6：

渝中区历史文化街区建设管委会一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目			2017年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,327.02	327.02	1,000.00
201	一般公共服务支出	1,296.52	296.52	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.52	296.52	1,000.00
2010301	行政运行	274.65	274.65
2010302	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2010350	事业运行	21.87	21.87
210	医疗卫生与计划生育支出	13.64	13.64
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41
221	住房保障支出	16.86	16.86
22102	住房改革支出	16.86	16.86
2210201	住房公积金	12.85	12.85
2210203	购房补贴	4.01	4.01

附件7：

渝中区历史文化街区建设管委会一般公共预算基本支出情况表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费

	合计	327.02	179.25		147.77
301	工资福利支出	160.00	160.00
30101	基本工资	39.51	39.51
30102	津贴补贴	42.32	42.32
30103	奖金	6.40	6.40
30104	其他社会保障缴费	11.24	11.24
30107	绩效工资	5.74	5.74
30199	其他工资福利支出	54.78	54.78
302	商品和服务支出	147.77			147.77
30201	办公费	12.00			12.00
30202	印刷费	9.00			9.00
30205	水电费	6.00			6.00
30207	邮电费	1.10			1.10
30209	物业管理费	70.00			70.00
30211	差旅费	27.50			27.50
30213	维修费	0.40			0.40
30215	会议费	1.70			1.70
30216	培训费	0.80			0.80
30217	公务接待费	0.50			0.50
30226	劳务费	1.20			1.20
30228	工会经费	0.79			0.79
30229	福利费	1.38			1.38
30231	公务用车运行维护费	5.50			5.50
30299	其他商品和服务支出	9.89			9.89
303	对个人和家庭的补助	19.26	19.26
30307	医疗费	2.40	2.40
30311	住房公积金	12.85	12.85
30313	购房补贴	4.01	4.01

附件8：

渝中区历史文化街区建设管委会

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
24.00		13.00		13.00	11.00	22.00		12.00		12.00	10.00

附件9：

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




备注:本单位无政府性基金收支,故此无数据

索引号	11500103009283772K/2017-01710			发布机构	渝中区人民政府
成文日期	2017-02-17	发布日期	2017-02-17	主题分类	财政
体裁分类	财政预算、决算	发文字号		有效性

索引号	11500103009283772K/2017-01710
发布机构	渝中区人民政府
主题分类	财政
成文日期	2017-02-17
发布日期	2017-02-17
体裁分类	财政预算、决算
发文字号
有效性