索引号 11500103327793479N/2024-00003 发布机构 渝中区历史文化街区管委会
成文日期 2024-02-23 发布日期 2024-02-23 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103327793479N/2024-00003
发布机构 渝中区历史文化街区管委会
主题分类 财政
成文日期 2024-02-23
发布日期 2024-02-23
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会(含企业服务中心)2024年部门预算情况说明

打印 打印
纠错 纠错
分享到

重庆市渝中区历史文化街区建设管委会(含企业服务中心)

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

主要职能是:1.负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务;拟订管委会年度工作计划并组织实施。

2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划,做好区域产业发展规划编制和牵头执行。

3.负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作,制定区域楼宇经济发展规划,打造特色商务楼宇、产业园区(基地),推进重点楼宇、产业园区招商,开展对外合作交流。

4.负责牵头协调和服务区域重大开发项目。

5.负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。

6.负责调查研究区域产业发展中的重大问题,提出政策建议,贯彻落实产业发展优惠政策。

7.配合相关部门做好区域历史文化资源保护利用工作。

8.负责本单位及所属单位国资管理工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

渝中区历史文化街区建设管委会为区政府派出机构,内设办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科4个职能科室及1个直属事业单位渝中区历史文化街区招商和企业服务中心,现有行政编制人员8人,事业编制人员11人。

渝中区历史文化街区招商和企业服务中心为渝中区历史文化街区建设管委会直属的公益一类事业单位。主要职能是:宣传国家关于促进经济发展的政策,提供政策、招商信息及政务服务咨询,配合管委会做好招商引资服务工作,协助企业解决在发展中遇到的困难和问题,收集楼宇经济发展动态信息,搭建政企之间、企业之间的交流互动平台。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数701.31万元,其中:一般公共预算拨款701.31万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年或减少288.4万元,主要是年初预算未安排产业政策扶持资金及市级资金。

(二)支出预算:2024年年初预算数701.31万元,其中:一般公共服务支出593.85万元,社会保障和就业支出46.75万元,卫生健康支出21.81万元,商业服务业等支出3.81万元,住房保障支出35.08万元;支出较去年减少288.4万元,主要是年初预算未安排产业政策扶持资金及市级资金。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入701.31万元,一般公共预算财政拨款支出701.31万元,比2023年减少238.95万元。其中:基本支出444.41万元,比2023年增加28.6万元,主要原因是新增职工及社保公积金支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出256.9万元,比2023年减少267.55万元,主要原因是未安排产业政策扶持资金及市级资金等,主要用于产业发展及招商引资工作、宣传推广、企业服务及楼宇经济工作、房屋租赁费、聘用人员经费、建设项目经费等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年减少49.45万元,主要原因是2024年年初无城市建设配套费资金返还的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算17万元,与2023年相比无变化。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2023年相比无变化;公务接待费7万元,与2023年相比无变化;公务用车运行维护费10 万元,与2023年相比无变化;公务用车购置费0万元,与2023年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费77.41万元,比上年增加7.94万元,主要原因新增职工对应机关运行经费增加,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2万元:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 256.9万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202312月,所属各预算单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:陈郑一、彭中联系方式:63318182

1

扫一扫在手机打开当前页