一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝中区城市照明维护管理中心主要职责是：以提供功能性照明保障和美化、亮化城市景观为宗旨。主要负责渝中区行政区域内（除长江滨江路渝中段、嘉陵江滨江路渝中段）城市照明设施的日常运行维护，完成主管部门下达的城市照明工程的安装施工任务；负责辖区内城市照明设施的专项改造、维修计划并组织实施；负责辖区内城市照明的应急排危抢险工作；负责辖区内城市照明设施的普查、统计、登记、建档和存档工作；负责辖区内城市照明用电安全；承担区城市管理局交办的其他有关事项。
（二）机构设置
重庆市渝中区城市照明维护管理中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设综合办公室、计划财务室、巡查考核股、维护管理股、合同管理股5个部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况：2020年度收入总计3,781.16万元，含年初结转和结余74.77万元，支出总计3,781.16万元。收支较上年决算数减少242.09万元、下降 6%，主要原因一是由于新旧会计制度衔接导致2019年年初结转和结余包含事业基金，而2020年不包含；二是财政拨付建设项目经费减少。
2.收入情况：2020年度收入合计3,706.39万元，较上年决算数增加233.23万元，增长6.7%，主要原因一是因人员增加，人员经费增加；二是灯饰维护量增加，电费增加。其中：财政拨款收入3,654.34万元，占98.6%；其他收入52.05万元，占1.4%。此外，年初结转和结余74.77万元。
3.支出情况：2020年度支出合计3500.86万元，较上年决算数减少391.02万元，下降10%，主要原因是基础设施建设项目减少。其中：基本支出 280.96万元，占8%；项目支出3,219.90万元，占92%；此外，结余分配51.49万元。
4.结转结余情况：2020年度年末结转和结余228.80万元，较上年决算数增加154.03万元，增长206%，主要原因一是12月的路灯和灯饰电费应于次年1月支付；二是部分建设项目未达支付条件，待满足条件后再行支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,729.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少237.07万元，下降6%。主要原因是基础设施建设项目减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,473.44万元，较上年决算数增加57.35万元，增长1.7%。主要原因是增加应急抢险经费。较年初预算数增加7.95万元，增长0.2%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余74.77万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,435.93万元，较上年决算数减少270.21万元，下降7.3%。主要原因是本年度建设项目经费增加用政府性基金安排，减少用一般公共预算财政拨款安排。较年初预算数减少29.56万元，下降0.9%。主要原因是基础设施建设项目减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余112.27万元，较上年决算数增加37.50万元，增长50.2%，主要原因是路灯及灯饰电费12月份未支付，待次月支付。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出25.15万元，占0.7%，较年初预算数增加3.98万元，增长18.8%，主要原因是主要原因是追加2014年—2016年职工职业年金。
（2）卫生健康支出14.21万元，占0.4%，较年初预算数增加3.03万元，增长27.1%，主要原因一是政策性增资；二是追加疫情防控经费。
（3）城乡社区支出3,368.77万元，占98%，较年初预算数减少52.16万元，下降1.5%，主要原因是本年度建设项目经费增加用政府性基金安排，减少用一般公共预算财政拨款安排。
（4）住房保障支出25.42万元，占0.7%，较年初预算数增加13.21万元，增长108.2%，主要原因是政策性增资。
（5）灾害防治及应急管理支出2.38万元，占0.1%，较年初预算数增加2.38万元，增长100%，主要原因是追加洪涝灾后秩序恢复经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出280.96万元。其中：人员经费232.99万元，较上年决算数增加90.98万元，增长64.1%，主要原因一是本年度在编人员增加；二是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费47.97万元，较上年决算数增加2.32万元，增长5.1%，主要原因是人员增加，相应的办公经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余116.53万元。本年收入180.90万元，较上年决算数增加180.90万元，增长100%，主要原因是增加用政府性基金安排的2019年迎春灯饰工程等建设项目经费。本年支出64.37万元，较上年决算数减少120.90万元，下降65.3%，主要原因是本年度安排的政府性基金拨款于年底到账，还有部分款项待次月支付。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.12万元，较年初预算数减少2.88万元，下降48%，主要原因是主要原因是4月划拨1辆特种专业车给渝中区绿管处。较上年支出数减少6.37万元，下降67.1%，主要原因是4月划拨1辆特种专业车给渝中区绿管处。
“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费3.12万元，主要用于特种专业车辆燃料费、维修费、停车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降48%，主要原因是4月划拨1辆特种专业车给渝中区绿管处。较上年支出数减少6.37万元，下降67.1%，主要原因是4月划拨1辆特种专业车给渝中区绿管处。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出2.2万元，较上年决算数增加1.98万元，增长900%，主要原因是本年度开展党员干部远程教育培训。
（一）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（二）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额747.87万元，其中：政府采购货物支出46.83万元、政府采购服务支出701.04万元。授予中小企业合同金额674.26万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额 662.73万元，占政府采购支出总额的88.6%。主要用于采购灯饰维护代维服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，对照明设施维护1个项目开展了绩效自评，涉及金额3144.62万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63538771
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