一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区城市照明维护管理中心主要职责是：以提供功能性照明保障和美化、亮化城市景观为宗旨。主要负责渝中区行政区域内（除长江滨江路渝中段、嘉陵江滨江路渝中段）城市照明设施的日常运行维护，完成主管部门下达的城市照明工程的安装施工任务；负责辖区内城市照明设施的专项改造、维修计划并组织实施；负责辖区内城市照明的应急排危抢险工作；负责辖区内城市照明设施的普查、统计、登记、建档和存档工作；负责辖区内城市照明用电安全；承担区城市管理局交办的其他有关事项。

（二）机构设置

重庆市渝中区城市照明维护管理中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设综合办公室、计划财务室、巡查考核股、维护管理股、合同管理股5个部门。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况：2021年度收入总计4,441.69万元，含年初结转和结余962.63万元，支出总计4,441.69万元。收支较上年决算数增加660.53万元、增长 17.5%，主要原因一是财政将收回的结余资金用于建设项目调增了年初结转结余；二是财政拨付灾后重建项目经费；三是使用年初结转结余支付建设项目尾款。

2.收入情况：2021年度收入合计3,479.06万元，较上年决算数减少227.33万元，下降6.1%，主要原因一是财政拨付灾后重建项目经费；二是使用年初结转结余支付建设项目尾款。其中：财政拨款收入3,463.87万元，占99.6%；其他收入15.20万元，占0.4%。此外，年初结转和结余962.63万元。

3.支出情况：2021年度支出合计4,072.97万元，较上年决算数增加572.11万元，增长16.3%，主要原因是一是财政拨付灾后重建项目经费；二是使用年初结转结余支付建设项目尾款。其中：基本支出 310.63万元，占7.6%；项目支出3,762.34万元，占92.4%；此外，结余分配15.20万元。

4.结转结余情况：2021年度年末结转和结余353.53万元，较上年决算数增加124.73万元，增长54.5%，主要原因是财政将收回的结余资金用于建设项目调增了年初结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,426.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加697.39万元，增长18.7%。主要原因一是财政拨付灾后重建项目经费；二是使用年初结转结余支付建设项目尾款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,463.87万元，较上年决算数减少9.57万元，下降0.3%。主要原因是减少财政拨款中的一般公用支出，由人均3.5万元下降为3万元。较年初预算数增加496.21万元，增长16.7%。主要原因一是财政拨付灾后重建项目经费；二是使用年初结转结余支付建设项目尾款。此外，年初财政拨款结转和结余846.1万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,956.44万元，较上年决算数增加520.51万元，增长15.1%。主要原因一是财政拨付灾后重建项目经费；二是使用年初结转结余支付建设项目尾款。较年初预算数增加988.78万元，增长33.3%。主要原因支付建设项目尾款。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余353.53万元，较上年决算数增加241.26万元，增长214.9%，主要原因是财政将收回的结余资金用于建设项目调增了年初结转结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出25.93万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是按年初预算执行。

（2）卫生健康支出13.53万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按年初预算执行。

（3）城乡社区支出3,586.07万元，占90.6%，较年初预算数增加672.42万元，增长23.08%，主要原因是财政将收回的结余资金用于建设项目调增了年初结转结余；

（4）住房保障支出14.55万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是按年初预算执行。

（5）灾害防治及应急管理支出316.35万元，占8%，较年初预算数增加316.35万元，增长100%，主要原因是财政拨付灾后重建项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出310.63万元。其中：人员经费266.67万元，较上年决算数增加33.68万元，增长14.5%，主要原因是追加在职人员目标绩效、离退休人员健康休养费提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费43.96万元，较上年决算数减少4.01万元，下降8.4%，主要原因是一般公用经费调标减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余116.53万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少180.90万元，下降100%，主要原因是减少用政府性基金安排的2019年迎春灯饰工程等建设项目经费。本年支出116.53万元，较上年决算数增加52.16万元，增长81%，主要原因是上年度安排的政府性基金拨款于本年度全部支付完成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降1%，较上年支出数减少0.15万元，下降4.8%，主要原因是厉行节约。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，较年初预算和上年支出持平的主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.97万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1%，较年初预算数减少0.15万元，下降5%，较年初预算和上年支出增加的主要原因是厉行节约。

公务接待费0.00万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出1.88万元，较上年决算数减少0.32万元，下降14.5%，主要原因是厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出总额1,927.99万元，其中：政府采购货物支出171.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,756.99万元。授予中小企业合同金额1,927.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1,894.10万元，占政府采购支出总额的98.2%。主要用于采购照明及景观灯饰维护代维服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对照明设施维护1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金2683.18万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）。

2.关于绩效自评结果的说明。

2021年度项目支出绩效自评（照明设施维护项目）。总分100分，得99分，扣分原因：“管理类（指标）”中“管理制度健全性”的目标应建立健全相应的管理制度，因本单位无因公出国（境）的情况，故未建立该管理制度。整改措施：制定相应管理制度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—63538771