一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区市政设施维护管理中心主要职责是：1、确保辖区内市政设施完好、运行安全，便民利民；2、负责对辖区内的城市道路、高架、隧道、地通道、人行天桥及其附属设施的管理；3、负责辖区内的市政排水管网及其附属设施的维护管理，负责辖区内市政设施的普查、统计、登记、建档和存档工作；4、承担全区市政类大中修改造项目的建设施工和城市道路附属岩壁、堡坎和暴雨积水点的排危抢险工作，负责区域汛期的水情动态监测、日常巡查和相关资料的收集，担负防汛抢险工作，完成区委、区政府以及主管部门交办的有关工作。

（二）机构设置

重庆市渝中区市政设施维护管理中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设行政办公室、党建工作办公室、财务股、设施技术股、数字化管理分中心、设施巡查管理股、材料设备管理股、安全稳定办公室、施工管理办公室、停车管理所、扶梯管理股、道路设施所、排水设施所13个股室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,185.61万元，支出总计8,185.61万元。收支较上年决算数减少2,043.31万元,下降20%，主要原因一是财政拨付建设项目经费减少；二是财政拨付维护项目经费减少；三是年初结转结余较上年有所减少。

2.收入情况。2022年度收入合计7,097.53万元，较上年决算数减少1,815.53万元，下降20.4%，主要原因一是财政拨付建设项目经费减少；二是财政拨付维护项目经费减少。其中：财政拨款收入7,097.53万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余607.08万元，年初结转和结余481.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,185.61万元，较上年决算减少2,043.31万元，下降20%，主要原因一是财政拨付建设项目经费减少；二是财政拨付维护项目经费减少；其中：基本支出3,458.53万元，占42.3%；项目支出4,727.07万元，占57.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，无增减变化，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,375.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,696.09万元，下降26.8%。主要原因一是财政拨付建设项目经费减少；二是财政拨付维护项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入6,553.35万元，较上年决算数减少2,282.19万元，下降25.8%。主要原因一是财政拨付建设项目经费减少；二是财政拨付维护项目经费减少。较年初预算数减少335.63万元，下降4.9%。主要原因是维护项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余277.73万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,831.08万元，较上年决算数减少2,554.68万元，下降27.2%。主要原因是建设项目、维护项目支出减少。较年初预算数减少57.90万元，下降0.8%。主要原因是维护项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，无增减变化，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出902.39万元，占13.2%，较年初预算数增加10.99万元，增长1.2%，主要原因是追加去世职工一次性抚恤金和丧葬费。

（2）卫生健康支出161.19万元，占2.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（3）城乡社区支出5,613.34万元，占82.2%，较年初预算数减少68.89万元，下降1.2%，主要原因是维护项目支出减少。

（4）住房保障支出154.16万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,371.36万元。其中：人员经费2,939.10万元，较上年决算数减少205.40万元，下降6.5%，主要原因一是本年度在职人员退休4人，调走3人；二是减少未休年休假补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费432.26万元，较上年决算数减少54.97万元，下降11.3%，主要原因是厉行节约，严控支出。公用经费用途主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入544.18万元，较上年决算数增加544.18万元，增长100%，主要原因是增加用政府性基金安排的排水设施相关工程款。本年支出544.18万元，较上年决算数减少141.40万元，下降20.6%，主要原因是减少用政府性基金安排的项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计28.92万元，较年初预算数减少23.48万元，下降44.8%，主要原因是年度执行中，按照要求，减少年初预算中的公务用车数量，同步减少公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.85万元，增长3%，主要原因是车辆维修费较去年有所增长。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年支出持平的主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费28.92万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少23.48万元，下降44.8%，主要原因是年度执行中，按照要求，减少年初预算中的公务用车数量，同步减少公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.85万元，增长3%，主要原因是车辆维修费较去年有所增长。

公务接待费0.00万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位本年度未发生会议费。本年度培训费支出17.46万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,351.1万元，其中：政府采购货物支出135.84万元、政府采购工程支出1,008.8万元、政府采购服务支出2,206.46万元。授予中小企业合同金额3,090.93万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额1,513.08万元，占政府采购支出总额的45.2%。主要用于采购劳务服务、设施维护建筑垃圾清运服务、市政设施维护材料费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金3280.08万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件1）

（1）公开范围及内容。2022年度项目支出绩效自评（市政维护经费）。总分100分，得分100分。按期完成了排水管网整治数量228.366公里、桥梁结构设施定期检测数量70座、泵站维护数量6座、扶梯维护数量72部、道路设施完好率95%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

许第成  023-63528920

    附件：1、2022年度部门整体支出绩效自评表（市政维护经费）