一、基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝中区市政管理局环卫三所主要职责是：1.负责全区直管公厕化粪池和弃管化粪池清掏维护管理；2.负责渝中区全区直管公厕化粪池和弃管化粪池输粪管道疏浚、维护工作；3.负责直管公厕化粪池和弃管化粪池输粪管道和化粪池配建的窨井定期清掏疏浚、维护、保养工作；4.负责渝中区范围内直管公厕化粪池粪便清运管理；5.无害化处理场高浓度粪便的无害化处理和运行管理；6.负责全区公厕化粪池，输粪管道和粪便处理设施的维护、改造建设；7.负责周边主城区粪便无害化应急处置、处理； 8.负责真空吸粪车、化粪池清掏作业车，排危抢险车等各类环卫专用车辆的维修，保养工作；9.负责渝中区社会单位化粪池安全运行监督管理及排危抢险应急处置工作。

（二）机构设置。

重庆市渝中区市政管理局环卫三所为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设党支部办公室、计划财务股、业务股、基建设施股、采购股、行政办公室、人事劳工股、汽车维修股、黄沙溪粪便处理厂、安稳办10个职能股室。

（三）单位构成。

本单位编制2022年度决算时，无独立核算的下属二级单位。

二、决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,710.03万元，支出总计2,710.03万元。收支较上年决算数减少559.08万元,下降17.1%，主要原因一是2022年退休3人，人员经费和公用经费减少；二是2022年度化粪池及粪便处理维护经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,486.81万元，较上年决算数减少452.71万元，下降15.4%，主要原因是一是2022年退休3人，人员经费和公用经费减少；二是2022年度化粪池及粪便处理维护经费减少。其中：财政拨款收入2,466.60万元，占99.2%；事业收入4.78万元，占0.2%；其他收入15.42万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余222.72万元，年初结转和结余0.50万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,689.82万元，较上年决算减少468.98万元，下降14.8%，主要原因是一是2022年退休3人，人员经费和公用经费减少；二是2022年度化粪池及粪便处理维护经费减少其中：基本支出1,741.20万元，占64.7%；项目支出948.62万元，占35.3%。此外，结余分配20.21万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,467.10万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少691.70万元，下降21.9%。主要原因是一是2022年退休3人，人员经费和公用经费减少；二是2022年度化粪池及粪便处理维护经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,466.60万元，较上年决算数减少362.61万元，下降12.8%。主要原因是一是2022年退休3人，人员经费和公用经费减少；二是2022年度化粪池及粪便处理维护经费减少较年初预算数增加14.73万元，增长0.6%。主要原因是2022年政策性增人增资、政策性一次性退休补贴、一线工人人生关怀、基层党建工作等。此外，年初财政拨款结转和结余0.50万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,467.10万元，较上年决算数减少691.70万元，下降21.9%。主要原因是一是2022年退休3人，人员经费和公用经费减少；二是2022年度化粪池及粪便处理维护经费减少较年初预算数增加15.23万元，增长0.6%。主要原因是2022年政策性增人增资、政策性一次性退休补贴、一线工人人生关怀、基层党建工作等。

3.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出508.19万元，占20.6%，较年初预算数增加1.35万元，增长0.3%，主要原因是政策性一次性退休补贴。

（2）卫生健康支出74.98万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）城乡社区支出1,831.40万元，占74.2%，较年初预算数增加13.88万元，增长0.8%，主要原因是2022年政策性增人增资、政策性一次性退休补贴、一线工人人生关怀、基层党建工作等。

（4）住房保障支出52.53万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,737.87万元。其中：人员经费1,527.89万元，较上年决算数减少334.80万元，下降18%，主要原因是2022年临聘人员工资福利从基本支出调入项目支出劳务费用；人员经费用途主要包括全所职工的基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费209.98万元，较上年决算数增加31.48万元，增长17.6%，主要原因是行政拨付工会经费增加（2022年年初工会经费结转结余较2021年年初结转结余减少）。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是按预算执行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，较年初预算和上年支出持平的主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，较年初预算和上年支出持平的主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按预算执行。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是按预算执行。

公务接待费0.00万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，较年初预算和上年支出持平的主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出4.79万元，较上年决算数增加1.76万元，增长58.1%，主要原因是增加了城管宣传职工培训等。

（二）机关运行经费情况说明。

按照决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于粪便化粪池清掏及粪便清运专业生产用车及后勤保障车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额96.58万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.58万元。授予中小企业合同金额96.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和物业管理费用。

五、预算绩效管理情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1037.89万元。每月检查化粪池300座、全年粪便无害化处理超额完成，完成量6.41万吨、全年化粪池粪便清运超额完成，完成量6.41万吨、全年清掏化粪池数量超额完成，完成量202座、黄沙溪环保绿化基地宣传接待人次超额完成，完成量210人次、每月检测化粪池气体浓度300座。在今后的工作中，继续加强绩效目标意识，提升绩效指标设置合理性，特殊情况下及时调整指标值，使其符合工作需要并确保绩效指标如期完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附表）。

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年度项目支出绩效自评（化粪池及粪便处理经费）。总分100分，自评得分100分，我单位按照年初既定绩效目标任务，围绕城市化粪池及粪便清掏、清运、无害化处理等相关工作，截止2022年底已保质保量完成全年各项目标工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63916079

    附件：1、2022年度项目支出绩效自评表（化粪池及粪便处理经费）