一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝中区城市管理局主要职责是：1、贯彻执行市政设施、市容秩序、环境卫生、园林绿化、数字城管及林业等方面的有关法律、法规、规章和方针政策。2、履行城市管理综合行政执法的相关职责。3、依法开展市政设施、园林绿化等行政许可和并联审批。4、负责城市管理相关规划的制定、实施和监督执行，并承担园林绿线管理工作。5、负责区管市政设施、园林绿化的建设维护和监督管理；承担全区城市环境卫生管理责任，管理环卫设施、垃圾处置和生活垃圾经营性服务。6、编制下达全系统资金计划并监管资金使用情况。7、负责城市管理的监督、评价、指导及应急管理，承担数字化城市管理综合服务平台的建设和管理工作，推广应用市政园林行业标准和科技创新。8、承担全区的市政设施、环境卫生、园林绿化和各类公园以及停车场（库）、功能照明、景观照明和广告的行业管理责任。9、负责本部门及下属单位国资管理工作。10、负责本部门及下属单位改革、信访稳定及安全生产监督管理工作。11、依法组织实施行业统计工作。12、承担区政府交办的其他有关事项。
（二）单位构成
重庆市渝中区城市管理局、重庆市渝中区城市管理综合行政执法支队（参照公务员法管理、不独立核算）、下属区数字化城市管理监督指挥中心、区市政设施维护管理中心、重庆解放碑地下环道综合管理处、重庆市城市照明维护中心、区环卫三所、区绿化维护管理处、重庆市鹅岭公园管理中心、重庆市渝中区环境卫生管理服务中心、重庆市渝中区解放碑城市综合管理所、重庆市渝中区朝天门城市综合管理所、重庆市渝中区上清寺城市综合管理所、区华西市政绿化工程部、区第二绿化工程队、共十三个基层单位。
纳入本部门2022年度预算编制的二级预算单位主要包括：区数字化城市管理监督指挥中心、区市政设施维护管理中心、重庆解放碑地下环道综合管理处、重庆市城市照明维护中心、区环卫三所、区绿化维护管理处、重庆市鹅岭公园管理中心 、重庆市渝中区环境卫生管理服务中心、重庆市渝中区解放碑城市综合管理所、重庆市渝中区朝天门城市综合管理所、重庆市渝中区上清寺城市综合管理所共十一个基层单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数53,884.72万元，其中：一般公共预算资金47,056.45 万元，政府性基金预算资金20万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2,140.01万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2,736.77万元、上年结转1,931.49万元；收入较2022年减少36,149.67万元，主要是减少使用非财政拨款结余937.46万元、上年结转24,068.62万元、政府性基金预算资金8,501.97万元、一般公共预算资金1358.52万元、减少事业收入388万元、减少其他收入895.10万元、减少基本支出1,595.66万元，减少项目支出34,554.01万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数53,884.72万元，其中：社会保障和就业支出6,491.82万元，卫生健康支出989.87万元，节能环保支出1,573万元，城乡社区支出42,997.60万元，农林水支出20万元，住房保障支出938.45万元，其他支出873.98万元；支出较2022年减少36,149.67万元，主要是基本支出减少1,595.66万元，项目支出减少34,554.01万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入48,964.42万元，一般公共预算财政拨款支出48,964.42万元，比2022年减少2,988.65万元。其中：基本支出19,156.21万元，比2022年减少1,003.90万元，主要原因是2023年预算不含基层事业单位自聘人员经费及住房补贴的40%部分，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29,808.22万元，比2022年减少1,984.75万元，主要原因是减少自然灾害救灾及恢复重建、地下空间危险源等建设项目经费，主要用于市政绿化环卫维护、解放碑地下环道维护等重点工作。
2023年政府性基金预算收入43.51万元，政府性基金预算支出43.51万元，比2022年减少28,213.24万元，主要原因是减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于三峡库区次级河流清漂和消落区以及两江流域江面漂浮物垃圾清理作业、山城步道建设。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1,184.15万元，比2022年增加65.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2万元，与上年持平；公务用车运行维护费1,164.15万元，比2022年增加47.50万元，主要原因是上年公务用车运行维护费用使用事业收入80万元安排，因疫情原因事业收入下降本年使用一般公共预算财政拨款，实际本年预算减少32.50万元；公务用车购置费18万元，比2022年增加18万元；主要原因是机关公务用车1辆老旧严重，维修成本较高且车龄已近13年，符合车辆报废相关规定，报废后重新购置1辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费332.71万元，比上年减少30.99万元，主要原因为厉行节约,压减公用经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5,613.99万元：政府采购货物预算1,699.45万元、政府采购服务预算3,914.53万元；其中一般公共预算拨款政府采购5,558.51万元：政府采购货物预算1,643.97万元、政府采购服务预算3,914.53万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款29,808.22万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆283辆，其中应急保障用车47辆、特种专业技术用车236辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）项目支出涉及的功能科目：2120501城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;
部门预算公开联系人：黎明 联系方式：023-63913995
