一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝中区上清寺城市综合管理所主要职责是：1.负责责任区域内公共道路及其附属设施的巡查、维护管理、问题处置，以及安全运行保障（不包含设施结构以及排水管网的维护管理）。2.负责责任区域内清扫保洁、垃圾收运、生活垃圾分类、公厕及其他环卫设施设备（不包含垃圾站）。3.负责责任区域内绿化及绿地附属设施的日常维护管理。4.对责任区域内街道、社会单位有关市政、环卫、绿化方面的作业质量和问题进行巡查、协调处理，并向主管部门反馈相关情况。5.向辖区内有向辖区内有需求的社会单位提供环卫、市政、绿化服务。6.完成上级交办的其它任务。
（二）单位构成
重庆市渝中区上清寺城市综合管理所作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设党政办公室、计划财务股、综合管理股、总务后勤股。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1,934.01万元，其中：一般公共预算拨款1,844.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入90万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少145.46万元，主要是一般公共预算拨款增加51.42万元，事业收入减少28.13万元, 其他收入减少12.05万元，上年结转减少156.70万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1,934.01万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算42.13万元，卫生健康支出预算21.92万元，住房保障支出预算28.93万元,城乡社区支出1,841.03万元。支出预算较2022年减少145.46万元，主要是基本支出增加15.98万元，项目支出减少161.44万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1,844.01万元，一般公共预算财政拨款支出1,844.01万元，比2022年减少104.08万元。其中：基本支出474.02万元，比2022年增加38.12万元，主要原因是增人增资及在职人员目标绩效等政策性人员经费，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出1,369.99万元，比2022年减少142.2万元，主要原因是增加环卫维护经费117.74万元,主要用于清扫保洁、公厕维护等重点工作。增加清漂经费5.5万元,主要用于次级河流清漂工作。减少绿化维护经费260.82万元，减少其他自然灾害救灾及恢复重建经费4.62万元。
重庆市渝中区上清寺城市综合管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少79万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少79万元，主要原因是2022年按照渝中财文［2020］9号文件，区财政局、区国资委同意中渝公司清算后车辆无偿划拨至环卫中心，拟从环卫中心调拨12辆至我单位，现因区机关事务管理局以公车改革时核定保留车辆编制数为准，不予调整，不同意划拨。公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,369.99万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：汪晶晶 联系方式：023-63615914
