一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝中区市政设施维护管理中心主要职责是：1.确保辖区内市政设施完好、运行安全,便民利民；2.负责对辖区内的城市道路、高架、隧道、地通道、人行天桥及其附属设施的管理;3.负责辖区内的市政排水管网及其附属设施的维护管理;4.负责辖区内市政设施的普查、统计、登记、建档和存档工作;5.承担全区市政类大中修改造项目的建设施工和城市道路附属岩壁、堡坎和暴雨积水点的排危抢险工作;6.负责区域汛期的水情动态监测、日常巡查和相关资料的收集,担负防汛抢险工作;7.完成区委、区政府以及主管部门交办的有关工作。
（二）单位构成
重庆市渝中区市政设施维护管理中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设党建工作办公室、行政办公室、财务股、施工管理股、材料设备管理股、设施技术股、数字化城市管理分中心、设施巡查股、安全稳定办公室、停车管理所、排水设施所、道路设施所、扶梯管理股13个股室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数8,533.19万元，其中：一般公共预算拨款7,033.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年财政结转1,500.00 万元。收入较2022年增加347.58万元，主要是一般公共预算拨款收入增加479.84万元，政府性基金预算拨款收入减少544.18万元，非财政拨款结余减少607.08万元，年初结转和结余增加1019.00万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数8,533.19万元，其中：社会保障和就业支出2,390.70万元，卫生健康支出165.01万元，城乡社区支出5,818.74万元，住房保障支出158.74万元。支出预算较2022年增加347.58万元，主要是基本支出预算减少230.43万元，项目支出预算增加578.01万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入8,533.19万元，一般公共预算财政拨款支出8,533.19万元，比2022年增加1,702.11万元。其中：基本支出3,228.11万元，比2022年减少143.25万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5,305.08万元，比2022年增加1,845.36万元，主要原因是增加渝中区大石化片区及大溪沟片区公共空间适儿化改造项目经费,主要用于渝中区大石化片区及大溪沟片区公共空间适儿化改造项目等重点工作。
重庆市渝中区市政设施维护管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算56.00万元，比2022年增加3.60万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平；公务接待费 0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费56.00万元，比2022增加3.60万元，主要原因是增加托管单位车辆1辆至我单位；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,506.46万元：政府采购货物预算169.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,337.32万元；其中一般公共预算拨款政府采购1,506.46万元：政府采购货物预算169.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,337.32万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5,305.08万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆13辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车12辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：徐书妤 联系方式：023-63526294
