一、单位基本情况
（一）职能职责
（二）单位构成
重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设办公室、组织人事股、业务督查股、技术安全股、安全稳定办公室、数字平台股6个职能部门，下设6个市政监督管理站。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3,621.71万元，其中：一般公共预算拨款3,619.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2.29万元。收入较2022年增加22.32万元，主要是一般公共预算拨款增加40.32万元，上年结转减少20.29万元，其他收入增加2.29万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3,621.71万元，其中：社会保障和就业支出323.87万元，卫生健康支出139.74万元，城乡社区支出3,004.69万元，住房保障支出153.41万元。支出较2022年增加22.32万元，主要是基本支出减少45.67万元，项目支出增加67.99万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3,619.42万元，一般公共预算财政拨款支出3,619.42万元，比2022年增加40.32万元。其中：基本支出2907.49万元，比2022年减少45.67万元，主要原因是2023年在职人员减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出711.93万元，比2022年增加85.99万元，主要原因是增加智慧城管宣传项目经费，增加“渝中城管”微信公众号群众举报案件等项目经费，主要用于本单位数字平台运行维护，城市管理的数字化、智慧化建设与运行监管，平台系统软硬件及其他设备维护等。
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少18.00万元，主要原因是减少渝中区城市综合管理服务平台建设项目支出。主要用于完善城市综合管理服务平台构架技术和数据中心。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.00万元，比2022年减少8.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比2022年减少8.50万元，主要原因是2022年按照渝中财文［2020］9号文件，区财政局、区国资委同意中渝公司清算后车辆无偿划拨至环卫中心，拟从环卫中心调拨7辆至我单位，现因区机关事务管理局以公车改革时核定保留车辆编制数为准，不予调整，不同意划拨；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额348.70万元：政府采购货物预算5.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算343.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购348.70万元：政府采购货物预算5.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算343.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款711.93万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）项目支出涉及到的功能科目： 2120501城乡社区环境卫生，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
单位预算公开联系人：周庆 联系方式：023-60940832
