一、部门基本情况
（一）职能职责
主要负责全区大数据管理及其应用推广、融合发展。具体负责推进全区信息化应用工作，负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作，统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，统筹全区大数据信息化项目评审、验收及运行评估等项目管理工作，负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作，开展相关领域招商引资工作。
（二）机构设置
重庆市渝中区大数据应用发展管理局内设有3个科室（综合科、应用推广科、融合发展科）；重庆市渝中区大数据应用服务中心（二级单位）
（三）单位构成
从预算单位构成看，本部门无2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计3,381.83万元，支出总计3,381.83万元。收支较上年决算数增加2,185.78万元、增长 182.7%，主要原因是用于渝中区新型智慧城市智能中枢（第一期）、2020年渝中区政府投资信息化项目、2020年线上智博会区块链应用创新大赛经费、重庆市区块链应用创新产业联盟经费、依塔研究院租金补贴、2020智博会5G高峰论坛经费、2020年大数据应用发展专项资金（第一批）等。
2.收入情况。2020年度收入合计3,381.83万元，较上年决算数增加2,485.78万元，增长277.4%，主要原因是2020年度增加渝中区新型智慧城市智能中枢（第一期）、2020年渝中区政府投资信息化项目、2020年线上智博会区块链应用创新大赛经费、重庆市区块链应用创新产业联盟经费、依塔研究院租金补贴、2020智博会5G高峰论坛经费、2020年大数据应用发展专项资金（第一批）等项目经费。其中：财政拨款收入3,381.83万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计3,381.83万元，较上年决算数增加2,185.78万元，增长182.7%，主要原因是用于渝中区新型智慧城市智能中枢（第一期）、2020年线上智博会区块链应用创新大赛经费、重庆市区块链应用创新产业联盟经费、依塔研究院租金补贴、2020智博会5G高峰论坛经费、2020年大数据应用发展专项资金（第一批）等项目。其中：基本支出189.82万元，占5.6%；项目支出3,192.01万元，占94.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,381.83万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,185.78万元，增长182.7%。主要原因是增加渝中区新型智慧城市智能中枢（第一期）、2020年渝中区政府投资信息化项目、2020年线上智博会区块链应用创新大赛经费、重庆市区块链应用创新产业联盟经费、依塔研究院租金补贴、2020智博会5G高峰论坛经费、2020年大数据应用发展专项资金（第一批）等项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,191.14万元，较上年决算数增加295.09万元，增长32.9%。主要原因是增加2020年渝中区政府投资信息化项目、2020年线上智博会区块链应用创新大赛经费、重庆市区块链应用创新产业联盟经费、依塔研究院租金补贴、2020智博会5G高峰论坛经费。较年初预算数增加525.01万元，增长78.8%。主要原因是年中追加2020年线上智博会区块链应用创新大赛经费、重庆市区块链应用创新产业联盟经费、2020智博会5G高峰论坛经费、2020年渝中区政府投资信息化项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,191.14万元，较上年决算数减少4.91万元，下降0.4%。主要原因是勤俭节约。较年初预算数增加525.01万元，增长78.8%。主要原因是工作之需，年中追加2020年线上智博会区块链应用创新大赛经费、重庆市区块链应用创新产业联盟经费、依塔研究院租金补贴、2020智博会5G高峰论坛项目经费、2020年渝中区政府投资信息化项目经费等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出0.06万元，占0.01%，较年初预算数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是增加党建工作经费。
（2）科学技术支出1,060.60万元，占89.0%，较年初预算数增加428.92万元，增长67.9%，主要原因是年中追加2020年线上智博会区块链应用创新大赛经费、重庆市区块链应用创新产业联盟经费、依塔研究院租金补贴、2020智博会5G高峰论坛项目经费、2020年渝中区政府投资信息化项目等。
（3）社会保障与就业支出15.94万元，占1.3%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.7%，主要原因是人员增加。
（4）卫生健康支出8.21万元，占0.7%，较年初预算数持平。
（5）资源勘探信息等支出95.00万元，占8.0%，较年初预算数增加95.00万元，增长100.0%，主要原因是根据渝财产业[2020]178号文，下达2020年大数据应用发展专项资金（第一批）。
（6）住房保障支出11.33万元，占1.0%，较年初预算数增加0.92万元，增长8.8%，主要原因是新增享受住房补贴人员。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出189.82万元。其中：人员经费128.67万元，较上年决算数增加36.05万元，增长38.9%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费61.15万元，较上年决算数减少7.92万元，下降11.5%，主要原因是勤俭节约，2020年度办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,190.70万元，较上年决算数增加2,190.70万元，增长100.0%，主要原因是因工作开展之需，在年中追加渝中区新型智慧城市智能中枢（第一期）项目经费。本年支出2,190.70万元，较上年决算数增加2,190.70万元，增长100.0%，主要原因是因工作开展之需，在年中追加渝中区新型智慧城市智能中枢（第一期）项目经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约、反对浪费。较上年支出数增加0.23万元，增长6.1%，主要原因是因工作需要，用于接待招商引资企业等，洽谈招商引资等事宜发生的接待支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数持平，与年初预算数持平。较上年支出数减少2.33万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度无公车，未发生公务购置支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度无公车，未发生公务车运行维护支出。
公务接待费3.97万元，主要用于接待招商引资企业、洽谈招商引资等事宜。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约、反对浪费。较上年支出数增加2.56万元，增长181.6%，主要原因是因工作需要，用于接待招商引资企业等，洽谈招商引资等事宜发生的接待支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待33批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出61.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少7.92万元，下降11.5%，主要原因是勤俭节约。
本年度会议费支出54.20万元，较上年决算数增加20.51万元，增长60.9%，主要原因是增加2020年度智博会会务费。本年度培训费支出1.20万元，较上年决算数减少16.91万元，下降93.4%，主要原因是2020年度因受疫情影响，没有组织开展大数据应用与产业发展的专题培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆、单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额7,186.79万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7,184.80万元。授予中小企业合同金额7,186.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,186.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于向浪潮软件集团有限公司采购渝中区新型智慧城市智能中枢项目。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对部门6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金411万元；开展重点绩效自评1项，涉及资金5000万元。从评价情况来看，本单位大部分项目能在规定的时间内完成年初设定的各项绩效目标，其中“渝中区新型智慧城市智能中枢（第一期）”因区委区政府领导对该项目多次提出相关要求，该项目反复完善设计方案，直到2020年12月才完成招标，无法在当年完成建设，而所设产出类、效益类、满意度类指标均在项目建成后才能实现和完成。下一步区大数据局将加快推进该项目建设运营工作，确保圆满完成项目所有支出绩效指标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）其他科学技术管理事务支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（二十一）其他科学技术支出（支出功能分类科目项级）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（二十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十四）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）工业和信息产业支持（支出功能分类科目项级）：反映支出工业和信息产业发展的支出。
（二十六）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十七）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（二十八）其他基础设施建设（支出功能分类科目项级）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。
（二十九）其他抗疫相关支出（支出功能分类科目项级）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63768299
