一、部门基本情况
（一）职能职责
负责贯彻落实大数据、人工智能、信息化领域相关法律法规规章，起草相关领域规范性文件草案，组织实施行业技术规划和标准；组织实施大数据、人工智能、信息化发展战略；负责全区数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作等。
（二）机构设置
重庆市渝中区大数据应用发展管理局现设有3个科室（综合科、应用推广科、融合发展科），下设事业单位重庆市渝中区大数据应用服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,383.52万元，支出总计1,383.52万元。收支较上年决算数增加95.53万元,增长7.4%，主要原因是因工作之需，2022年新增渝中区新型智慧城市运行管理中心及配套功能区办公费用、渝中区政务云服务费等。
2.收入情况。2022年度收入合计1,381.12万元，较上年决算数增加96.17万元，增长7.5%，主要原因是因工作之需，2022年新增渝中区新型智慧城市运行管理中心及配套功能区办公费用、渝中区政务云服务费等。其中：财政拨款收入1,381.12万元，占100.0%，年初结转和结余2.4万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,383.33万元，较上年决算增加97.74万元，增长7.6%，主要原因是因工作之需，2022年新增渝中区新型智慧城市运行管理中心及配套功能区办公费用、渝中区政务云服务费等。其中：基本支出262.42万元，占19.0%；项目支出1,120.9万元，占81.0%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.19万元，较上年决算数减少2.21万元，下降92.1%，主要原因是2021年结转资金在2022年使用，相应2022年度结转和结余减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,383.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加113.53万元，增长8.9%。主要原因是因工作之需，2022年度新增渝中区新型智慧城市运行管理中心及配套功能区办公费用、渝中区政务云服务费等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,381.12万元，较上年决算数增加150.62万元，增长12.2%。主要原因是因工作之需，新增渝中区新型智慧城市运行管理中心及配套功能区办公费用、渝中区政务云服务费等。较年初预算数减少657.19万元，下降32.2%。主要原因一是受疫情影响，2022年区块链高峰论坛未举办；二是经委托第三方对2022年浪潮公司虚拟化资源服务进行了付款审核咨询，实际支付渝中区政务云服务费441.54万元，少于年初预算金额。此外，年初财政拨款结转和结余2.40万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,383.33万元，较上年决算数增加152.19万元，增长12.4%。主要原因是2022年度新增渝中区新型智慧城市运行管理中心及配套功能区办公费用、渝中区政务云服务费等。较年初预算数减少1,074.01万元，下降43.7%。主要原因一是受疫情影响，2022年区块链高峰论坛未举办；二是经委托第三方对2022年浪潮公司虚拟化资源服务进行了付款审核咨询，实际支付渝中区政务云服务费441.54万元，少于年初预算金额；三是受疫情影响以及政策调整,“糖尿病急慢性并发症管理系统建设与示范应用”等项目未开展项目验收，市大数据发展专项资金结转到2023年使用。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.19万元，较上年决算数减少2.21万元，下降92.1%，主要原因是2021年年终一次性奖金结转在2022年使用，结转结余相应减少。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出9.56万元，占0.7%，较年初预算数增加0.56万元，增长6.2%，主要原因是因工作之需，年中追加党建工作经费0.06万元、追加理论武装、意识形态工作、哲学社会科学工作经费0.5万元。
（2）科学技术支出1,205.16万元，占87.1%，较年初预算数减少245.86万元，下降16.9%，主要原因一是受疫情影响，2022年区块链高峰论坛未举办；二是经委托第三方对2022年浪潮公司虚拟化资源服务进行了付款审核咨询，渝中区政务云服务费实际支付金额少于年初预算金额。
（3）社会保障与就业支出22.63万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。
（4）卫生健康支出11.63万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。
（5）资源勘探信息等支出121万元，占8.7%，较年初预算数减少289万元，下降70.5%，主要原因是受疫情影响以及政策调整,“糖尿病急慢性并发症管理系统建设与示范应用”等项目未开展项目验收，市大数据发展专项资金结转到2023年使用。
（6）住房保障支出13.34万元，占1.0%，较年初预算数增加0万元，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出262.42万元。其中：人员经费214.72万元，较上年决算数增加6.77万元，增长3.3%，主要原因是政策性调资增资增加经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费47.7万元，较上年决算数减少4.84万元，下降9.2%，主要原因是贯彻中央和市委、市政府关于过紧日子的要求，压缩一般公用支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.19万元，较年初预算数减少0.51万元，下降7.6%；较上年支出数减少1.17万元，下降15.9%，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子的要求，坚持勤俭节约，严控“三公”经费规模。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费2.91万元，主要用于公务车辆燃油费、停放费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降3.0%，主要原因是严格落实公务用车管理制度，加强公务用车管理，降低公务用车成本。较上年支出数增加2.17万元，增长293.2%，主要原因是本单位公务车于2021年10月份购置，2021年使用公务车的时间为3个月，而2022年公务车运行维护费为全年费用。
公务接待费3.27万元，主要用于接待招商引资企业、洽谈招商项目等事宜。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降11.6%；较上年支出数减少1.78万元，下降35.3%，主要原因是加强公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数，公务接待费相应减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次354人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.50元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.72万元，较上年决算数减少0.97万元，下降57.4%，主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，减少会议支出。本年度培训费支出1.79万元，较上年决算数减少1.07万元，下降37.4%，主要原因是落实党政机关过紧日子的要求，减少培训支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出47.7万元，主要用于开支办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少4.84万元，下降9.2%，主要原因是贯彻中央和市委、市政府关于过紧日子的要求，压缩一般公用支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额156万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购2022年第五届中国国际智能产业博览会区块链+5G论坛项目。因受2022年疫情影响，2022年第五届中国国际智能产业博览会区块链+5G论坛停止举办，该笔经费实际没有支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金1380.93万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
（详见附件）
2.关于绩效自评结果的说明
2022年纳入绩效自评的9个项目中，其中“2022年第五届中国国际智能产业博览会区块链高峰论坛+5G创新发展高峰论坛”因受2022年下半年新冠肺炎疫情影响停止举办，其余项目的绩效目标都按时完成。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十八）一般行政管理事务（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）战略规划与实施（支出功能分类科目项级）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
（二十）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十一）机关服务（支出功能分类科目项级）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
（二十二）其他科学技术支出（支出功能分类科目项级）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（二十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十四）机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十五）行政单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十六）事业单位医疗（支出功能分类科目项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十七）其他城乡社区支出（支出功能分类科目项级）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
（二十八）产业发展（支出功能分类科目项级）：反映工业和信息化产业发展的支出。
（二十九）住房公积金（支出功能分类科目项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三十）购房补贴（支出功能分类科目项级）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（三十一）其他基础设施建设（支出功能分类科目项级）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谢辉 023-63768299
