索引号 11500103MB1958202J/2021-00004 发布机构 渝中区大数据发展局
成文日期 2021-04-14 发布日期 2021-04-14 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103MB1958202J/2021-00004
发布机构 渝中区大数据发展局
主题分类 财政
成文日期 2021-04-14
发布日期 2021-04-14
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区大数据应用发展管理局2021年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。

主要负责全区大数据管理及其应用推广、融合发展。具体负责推进全区信息化应用工作,负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作,统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,统筹全区大数据信息化项目评审、验收及运行评估等项目管理工作,负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作,开展相关领域招商引资工作等。

(二)单位构成。重庆市渝中区大数据应用发展管理局内设有3个科室(综合科、应用推广科、融合发展科);1个直属事业单位(重庆市渝中区大数据应用服务中心)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数3580.84万元,其中:一般公共预算拨款757.04万元,政府性基金预算拨款2823.8万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加198.99万元,主要是一般公共预算拨款减少434.11万元、政府性基金预算拨款增加633.1万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数3580.84万元,其中:一般公共服务支出20万元,科学技术支出688.57万元,社会保障和就业支出16.15万元,卫生健康支出8.21万元,资源勘探工业信息等支出14万元,住房保障支出10.1万元,抗疫特别国债安排的支出2823.8万元。支出较去年增加198.99万元,其中:基本支出增加5.15万元,项目支出增加193.84万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入757.04万元,一般公共预算财政拨款支出757.04万元,比2020年减少434.11万元。其中:基本支出194.98万元,比2020年增加5.15万元,主要原因是工资调标等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出562.06万元,比2020年减少439.26万元,主要原因是2020年一般公共预算项目支出含用于支付“无线渝中”WIFI亭改造工程采购、重庆依塔数据研究有限公司装修补贴等一次性经费等,主要用于“无线渝中”WIFI亭改造工程采购、区块链高峰论坛专项经费、依塔数据研究院扶持资金、大数据应用及推广专项等重点工作。

2021年政府性基金预算收入2823.8万元,政府性基金预算支出2823.8万元,比2020年增加633.1万元,主要原因是用于支付智能中枢一期建设款的资金按工程进度结转2021年使用,主要用于智能中枢一期建设等重点工作。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.8万元,比2020年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年一致;公务接待费3.8万元,比2020年减少0.2万元,主要原因是厉行节约,反对浪费;公务用车运行维护费0万元,比2020年一致,主要原因是本单位没有配置公务车;公务用车购置费0万元,比2020年一致;主要原因是本单位没有配置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费51.09万元,比上年增加0.09万元,与上年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.9万元:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算18.9万元;其中一般公共预算拨款政府采购23.9万元:政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算18.9万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款562.06万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)项目支出涉及到的功能科目:战略规划与实施:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。其他科学技术管理事务  支出:  反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。其他科学技术支出:  反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。产业发展:反映工业和信息化产业发展的支出。其他基础设施建设:反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

部门预算公开联系人:谢  辉       联系方式:023-63768299

附件下载:

2021年部门预算情况表(大数据局).xls
2021年项目绩效目标申报表.xlsx

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