一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：贯彻落实大数据、人工智能、信息化领域相关法律法规规章，起草相关领域规范性文件草案，组织实施行业技术规划和标准；组织实施大数据、人工智能、信息化发展战略；负责全区数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作等。

（二）单位构成。

重庆市渝中区大数据应用发展管理局现设有3个科室（综合科、应用推广科、融合发展科），现有行政编制9人，实有8人。聘用人员3人，其中综合管理1人，负责文件收发、档案管理等工作；专业技术1人，负责区大数据应用服务中心技术支持等工作；后勤服务1人，负责公务车驾驶工作。

下设事业单位重庆市渝中区大数据应用服务中心，现有事业编制8人，实有4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3516.11万元，其中：一般公共预算拨款2457.34万元，政府性基金预算拨款1058.77万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少64.73万元，主要是一般公共预算拨款增加1700.31万元，政府性基金预算拨款减少1765.03万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3516.11万元，其中：科学技术支出1451.02万元，社会保障和就业支出22.63万元，卫生健康支出11.63万元，住房保障支出11.34万元,城乡社区支出539.72万元，资源勘探业信息等支出410万元，抗疫特别国债安排的支出1058.77万元。支出较去年减少64.73万元，主要是基本支出增加68.04万元，项目支出减少132.77万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2457.34万元，一般公共预算财政拨款支出2457.34万元，比2021年增加1700.31万元。其中：基本支出263.02万元，比2021年增加68.04万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2194.32万元，比2021年增加1632.26万元，主要原因是因工作之需，2022年新增智能中枢一期及新办公楼日常办公费用、渝中区“住改仓”智慧安全监管平台建设、市大数据局发展专项资金及渝中区政务云服务费项目等，主要用于保障智能中枢一期及新办公楼正常运转、渝中区“住改仓”智慧安全监管平台建设及渝中区政务云服务费项目等重点工作。

2022年政府性基金预算收入1058.77万元，政府性基金预算支出1058.77万元，比2021年减少1765.03元，主要原因是根据区财政统筹安排，调整了政府性基金预算额度，主要用于渝中区新型智慧城市智能中枢（第一期）建设。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.7万元，比2021年增加2.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致；公务接待费3.7万元，比2021年减少0.1万元，主要原因是厉行节约、反对浪费；公务用车运行维护费3万元，比2021年增加3万元，主要原因是新增公务车一辆；公务用车购置费0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费52.88万元，比上年增加1.79万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额385.82万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算383.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购385.82万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算383.82万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2194.32万元，政府性基金预算拨款1058.77万元

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）项目支出涉及到的功能科目：

战略规划与实施:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城市社区方面的支出。

产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

其他基础设施建设：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

部门预算公开联系人：谢辉 联系方式：023-63768299