一、部门基本情况
（一）职能职责
1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。综合协调衔接总体规划、专项规划与片区规划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。起草相关领域规范性文件草案。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展运行态势，研究经济社会发展的重大问题并提出对策建议，负责协调解决经济社会发展的重大问题。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。指导区属企业改革。5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实长江经济带和“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。6.负责投资综合管理，拟订社会固定资产投资规模和结构的调控目标、政策。组织实施政府核准的固定资产投资项目目录，统筹管理前期项目，建立项目储备库。按规定权限审批、核准、备案、审核或转报投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。研究拟订年度建设项目计划。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资项目及资金平衡计划，安排财政性建设资金。推动落实鼓励民间投资政策措施。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。7.统筹指导协调公共资源交易活动，推动公共资源交易信息化工作。指导协调和综合监督全区招标投标工作，拟订招标投标政策规定。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。负责招标投标信用管理工作。负责招标代理机构的监督管理。对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。8.推进经济结构战略性调整。拟订并组织实施服务业、高技术产业发展战略、规划和重大政策，协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。统筹促进总部经济、楼宇经济和服务业集聚区建设，协调总部及重点企业服务工作。9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。10.推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。统筹协调全区节能工作，负责投资项目节能评估和审查。参与编制生态环境保护有关规划。11.负责粮食流通的行业管理和粮油储备管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。12.贯彻执行有关价格和收费方面的法律、法规、规章、政策。组织实施地方定价目录及少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责全区价格工作的综合管理和收费管理，负责涉案物品的价格认证工作，指导价格咨询、服务等价格事务工作。13.协调和组织实施国民经济动员有关工作。统筹协调对口帮扶工作。承担西部开发、长江经济带和“一带一路”建设有关具体工作。14.加强宏观政策引导、行业引导，促进区域人才聚集。15.承担重庆市渝中区政府投资管理委员会日常工作。16.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市渝中区发展和改革委员会，加挂重庆市渝中区服务业发展办公室牌子和重庆市渝中区公共资源交易监督管理局牌子，为区政府工作部门。内设9个职能科室：办公室、发展规划科、综合改革科、服务业发展科、投资科（行政审批科、渝中区节能办公室）、公共资源交易监管科、项目科、价格科、社会科（粮食科）。下属1个事业单位，即楼宇经济管理服务中心（全额拨款），代管1个事业单位，即规划与发展研究中心（差额拨款）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝中区发展和改革委员会（本级）和重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计9,656.21万元，支出总计9,656.21万元。收支较上年决算数增加4,477.80万元、增长86.5%，主要原因是2020年增加“十四五”规划编制经费、疫情期间楼宇、园区、商场和市场租金补贴、支持商业商务楼宇抗击疫情政策补助资金以及解放碑论坛等专项经费。
2.收入情况。2020年度收入合计9,656.21万元，较上年决算数增加4,477.80万元，增长86.5%，主要原因是2020年增加“十四五”规划编制经费、疫情期间楼宇、园区、商场和市场租金补贴、支持商业商务楼宇抗击疫情政策补助资金以及解放碑论坛等专项经费。其中：财政拨款收入9,656.21万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计9,656.21万元，较上年决算数增加4,477.80万元，增长86.5%，主要原因是2020年增加“十四五”规划编制经费、疫情期间楼宇、园区、商场和市场租金补贴、支持商业商务楼宇抗击疫情政策补助资金以及解放碑论坛等专项经费。其中：基本支出1,135.52万元，占11.8%；项目支出8,520.69万元，占88.2%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9,656.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,477.80万元，增长86.5%。主要原因是2020年增加“十四五”规划编制经费、疫情期间楼宇、园区、商场和市场租金补贴、支持商业商务楼宇抗击疫情政策补助资金以及解放碑论坛等专项经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,539.71万元，较上年决算数减少1,638.70万元，下降31.6%。主要原因是2020年减少国家服务业发展引导资金、前期项目经费、重点项目考核工作奖励经费、楼宇经济政策兑现资金以及课题研究经费等专项经费。较年初预算数减少843.94万元，下降19.3%。主要原因：一是2020年年中工作计划调整，部分“十四五”规划编制经费安排在下年支付，以及老旧楼宇改造评审工作经费预算及老旧楼宇改造补助经费预算未完全执行，相应调减相关预算指标；二是2020年重点项目考核工作奖励经费通过调整预算的方式调整至区级相关部门，故年初预算指标调减；三是2020年按照前期项目分类管理的要求，将部分前期项目经费预算调整给区住建委，同时，通过调整预算的方式调整给申请前期项目经费的区级相关部门，因此前期项目经费预算指标减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,539.71万元，较上年决算数减少1,638.70万元，下降31.6%。主要原因是2020年减少国家服务业发展引导资金、前期项目经费、重点项目考核工作奖励经费、楼宇经济政策兑现资金以及课题研究经费等专项经费。较年初预算数减少1,042.92万元，下降22.8%。主要原因：一是2020年年中工作计划调整，部分“十四五”规划编制经费安排在下年支付，以及老旧楼宇改造评审工作经费预算及老旧楼宇改造补助经费预算未完全执行，相应调减相关预算指标；二是2020年重点项目考核工作奖励经费通过调整预算的方式调整至区级相关部门，故年初预算指标调减；三是2020年按照前期项目分类管理的要求，将部分前期项目经费预算调整给区住建委，同时，通过调整预算的方式调整给申请前期项目经费的区级相关部门，因此前期项目经费预算指标减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,664.31万元，占75.3%，较年初预算数减少1,424.28万元，下降34.8%，主要原因：一是2020年年中工作计划调整，部分“十四五”规划编制经费安排在下年支付，以及老旧楼宇改造评审工作经费预算及老旧楼宇改造补助经费预算未完全执行，相应调减相关预算指标；二是2020年重点项目考核工作奖励经费通过调整预算的方式调整至区级相关部门，故年初预算指标调减；三是2020年按照前期项目分类管理的要求，将部分前期项目经费预算调整给区住建委，同时，通过调整预算的方式调整给申请前期项目经费的区级相关部门，因此前期项目经费预算指标减少。
（2）社会保障与就业支出280.84万元，占7.9%，较年初预算数增加88.13万元，增长45.7%，主要原因是2020年按政策要求补缴2014年10月至2019年11月期间职业年金。
（3）卫生健康支出48.91万元，占1.4%，较年初预算数减少1.19万元，下降2.4%，主要原因是人员调出，减少医疗保险费用支出预算。
（4）城乡社区支出11.54万元，占0.3%，较年初预算数增加11.54万元，增长100%，主要原因是2020年因工作需要，年中追加国有企事业单位车改经费预算。
（5）商业服务业等支出482.50万元，占13.6%，较年初预算数增加283.52万元，增长142.5%，主要原因是2020年年中追加安排国家服务业发展引导资金、解放碑论坛专项经费等支出预算。
（6）住房保障支出51.60万元，占1.5%，较年初预算数减少0.65万元，下降1.2%，主要原因是人员调出，减少住房公积金支出预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,135.52万元。其中：人员经费943.00万元，较上年决算数减少33.73万元，下降3.5%，主要原因是人员调出，减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费192.52万元，较上年决算数减少17.54万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，创建节约型机关，公用经费较去年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、劳务费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6,116.50万元，较上年决算数增加6,116.50万元，增长100%，主要原因是2020年增加疫情期间楼宇、园区、商场和市场租金补贴及支持商业商务楼宇抗击疫情政策补助资金等专项经费。本年支出6,116.50万元，较上年决算数增加6,116.50万元，增长100%，主要原因是2020年增加疫情期间楼宇、园区、商场和市场租金补贴及支持商业商务楼宇抗击疫情政策补助资金等专项经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.15万元，较年初预算数减少19.15万元，下降78.8%；较上年支出数减少0.07万元，下降1.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%；较上年支出数减少2.39万元，下降100%，较年初预算和上年决算下降主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）。
2020年度未发生公务车购置费，费用支出与年初预算和上年决算持平。
公务车运行维护费3.99万元，主要用于相关工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.01万元，下降63.7%，主要原因是严格落实公务用车制度改革后的各项公务用车使用管理规定，强化车辆管理，坚决杜绝公车私用、私车公养等违规违纪情形发生。较上年支出数增加1.79万元，增长81.4%，主要原因是随着车辆使用年限增加，维修费相应增加。
公务接待费1.16万元，主要用于接待国家、市发改委到我区调研、大连市西岗区发改局到我区学习考察以及巫溪县消费扶贫工作交流等。费用支出较年初预算数减少9.14万元，下降88.7%，主要原因是严格落实中央八项规定，认真执行国家、市、区有关公务接待活动方面的标准，厉行节约，积极倡导光盘行动。较上年支出数增加0.52万元，增长81.3%，主要原因是2020年是“十四五”规划的开局之年，相关调研、考察等接待活动较上年有所增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费92.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出189.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、劳务费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加0.70万元，增长0.4%，主要原因是办公室使用年限久需重新装修，增加机关运行经费支出。
本年度会议费支出6.13万元，较上年决算数减少9.66万元，下降61.2%，主要原因是上年度承接了中日区域能源交流大型专题会议工作任务，本年度为日常工作会议，费用较上年度有所下降。本年度培训费支出11.69万元，较上年决算数增加2.59万元，增长28.5%，主要原因是2020年职工教育经费增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机、碎纸机、投影仪、空调、办公椅、文件柜等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金6892.18万元；开展重点绩效自评2项，涉及资金1219.94万元，从评价情况来看，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，完成了计划目标。
（二）绩效自评结果
2020年前期项目经费绩效自评得分100分。2020年，长滨路业态调整规划方案、渝中区智能交通诱导系统升级项目等项目申请前期经费，共支出前期经费121.4万元。2020年度项目总预算131.2万元，支出执行率93%（绩效自评表和自评报告见附件）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要用于推进重点项目工作激励、实施前期项目、项目可行性研究及概算审查、编制“十四五”规划、价格鉴定、推进信用体系建设、保障粮食应急供应、推进国有企事业单位车改、支持商业商务楼宇抗击疫情、发展楼宇经济等项目支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63765169。
