索引号 11500103736554073R/2021-00340 发布机构 渝中区发展改革委
成文日期 2021-10-28 发布日期 2021-10-28 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 11500103736554073R/2021-00340
发布机构 渝中区发展改革委
主题分类 财政
成文日期 2021-10-28
发布日期 2021-10-28
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心2020年度部门决算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

负责楼宇经济具体事务性工作;落实公共服务平台建设、老旧商务楼宇改造和特色街区(特色楼字)创建的相关政策;整合商业商务楼宇资源,协助做好楼宇招商工作;负责为重点楼宇入驻企业提供指导、协调和综合服务等工作。

(二)机构设置

重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心为重庆市渝中区发展和改革委员会所属的公益一类事业单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,061.97万元,支出总计1,061.97万元。收支较上年决算数减少926.43万元、下降46.6%,主要原因是2020年楼宇经济政策兑现专项资金减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,061.97万元,较上年决算数减少926.43万元,下降46.6%,主要原因是2020年楼宇经济政策兑现专项资金减少。其中:财政拨款收入1,061.97万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计1,061.97万元,较上年决算数减少926.43万元,下降46.6%,主要原因是2020年楼宇经济政策兑现专项资金减少。其中:基本支出104.89万元,占9.9%;项目支出957.08万元,占90.1%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,061.97万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少926.43万元,下降46.6%。主要原因是2020年楼宇经济政策兑现专项资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,061.97万元,较上年决算数减少926.43万元,下降46.6%。主要原因是2020年楼宇经济政策兑现专项资金减少。较年初预算数减少118.85万元,下降10.1%。主要原因是2020年年中工作计划调整,老旧楼宇改造评审工作经费预算及老旧楼宇改造补助经费预算未完全执行。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,061.97万元,较上年决算数减少926.43万元,下降46.6%。主要原因是2020年楼宇经济政策兑现专项资金减少。较年初预算数减少118.85万元,下降10.1%。主要原因是2020年年中工作计划调整,老旧楼宇改造评审工作经费预算及老旧楼宇改造补助经费预算未完全执行。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,041.63万元,占98.1%,较年初预算数减少120.77万元,下降10.4%,主要原因是2020年年中工作计划调整,老旧楼宇改造评审工作经费预算及老旧楼宇改造补助经费预算未完全执行。

2)社会保障与就业支出10.50万元,占1%,较年初预算数增加2.00万元,增长23.5%,主要原因是2020年按规定调整社保缴费基数及公招2人,增加社保缴费等经费支出预算。

3)卫生健康支出3.63万元,占0.3%,较年初预算数减少0.09万元,下降2.4%,主要原因是2020年预算调整,调减医疗保险经费支出预算。

4)住房保障支出6.20万元,占0.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出104.89万元。其中:人员经费101.76万元,较上年决算数增加19.27元,增长23.4%,主要原因是公招2人、政策性增资、社保及住房公积金缴费基数调整,增加了工资、社保缴费、住房公积金缴费等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费3.13万元,较上年决算数减少18.24万元,下降85.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,创建节约型机关,公用经费较去年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、邮电费、培训费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支,较上年决算数和年初预算数持平。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出,较上年决算数和年初预算数持平。

三、三公经费情况说明

本单位2020年度未发生三公经费支出,较上年决算数和年初预算数持平。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度未发生会议费支出,较上年决算数和年初预算数持平。本年度培训费支出1.73万元,较上年决算数增加1.71万元,增长8550%,主要原因是2020年职工教育经费增加。

(二)国有资产占用情况说明

我单位无公务用车。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1.82万元,其中:政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.82万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金957.08万元。从评价情况来看,资金的管理、使用合规,未发生挤占截留挪用专项资金情况,做到专款专用,审批程序规范,完成了计划目标。

(二)绩效自评结果

2020年楼宇经济和总部经济扶持政策绩效自评得分100分。2020年,环球广场、商社大厦、都市广场A、时代广场等16家楼宇运营企业申请老旧楼宇改造政策支持,撬动社会投资5000万元,兑现改造补贴资金905.11万元。2020年度项目总预算1000万,支出执行率90.5%(绩效自评表见附件)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63765169


附件下载:

重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心2020年决算公开表格.xls
重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心2020年项目支出绩效自评表.xls

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