一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展运行态势，研究经济社会发展的重大问题并提出对策建议，负责协调解决经济社会发展的重大问题；

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；

6.负责投资综合管理，拟订社会固定资产投资规模和结构的调控目标、政策；

7.统筹指导协调公共资源交易活动，推动公共资源交易信息化工作；

8.推进经济结构战略性调整；

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；

10.推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用等工作；

11.负责粮食流通的行业管理和粮油储备管理；

12.贯彻执行有关价格和收费方面的法律、法规、规章、政策；

13.协调和组织实施国民经济动员有关工作；

14.加强宏观政策引导、行业引导，促进区域人才聚集；

15.承担重庆市渝中区政府投资管理委员会日常工作；

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区发展和改革委员会，加挂重庆市渝中区服务业发展办公室牌子和重庆市渝中区公共资源交易监督管理局牌子，为区政府工作部门。内设9个职能科室：办公室、发展规划科、综合改革科、服务业发展科、投资科（行政审批科、渝中区节能办公室）、公共资源交易监管科、项目科、价格科、社会科（粮食科）。下属1个全额拨款事业单位：楼宇经济管理服务中心，代管1个差额拨款事业单位：规划与发展研究中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝中区发展和改革委员会（本级）和重庆市渝中区楼宇经济管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,133.04万元，支出总计4,133.04万元。收支较上年决算数增加264.59万元，增长6.8%，主要原因是增加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金。

2.收入情况。2022年度收入合计4,133.04万元，较上年决算数增加264.59万元，增长6.8%，主要原因是增加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金。其中：财政拨款收入4,133.04万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,133.04万元，较上年决算增加264.59万元，增长6.8%，主要原因是增加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金。其中：基本支出1,117.89万元，占27%；项目支出3,015.15万元，占73%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,133.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加264.59万元，增长6.8%。主要原因是增加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,133.04万元，较上年决算数增加264.59万元，增长6.8%。主要原因是增加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金。较年初预算数增加896.05万元，增长27.7%。主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金、优化营商环境、粮食安全等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,133.04万元，较上年决算数增加264.59万元，增长6.8%。主要原因是增加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金。较年初预算数增加896.05万元，增长27.7%。主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金、优化营商环境、粮食安全等专项经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,433.58万元，占58.9%，较年初预算数减少86.98万元，下降3.5%，主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追减重点项目考核工作奖励经费。

（2）社会保障与就业支出290.01万元，占7%，较年初预算数减少150.12万元，下降34.1%，主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追减区属老国有企业集体企业改革专项经费。

（3）卫生健康支出43.21万元，占1%，与年初预算数持平。

（4）城乡社区支出35.00万元，占0.8%，较年初预算数增加35.00万元，增长100%，主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追加前期项目经费。

（5）资源勘探信息等支出1,072.00万元，占25.9%，较年初预算数增加1,072.00万元，增长100%，主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追加支持先进制造业和现代服务业发展中央资金。

（6）商业服务业等支出20.00万元，占0.5%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追加经济运行监测奖励经费。

（7）住房保障支出47.10万元，占1.1%，，与年初预算数持平。

（8）粮油物资储备支出192.15万元，占4.6%，较年初预算数增加6.15万元，增长3.3%，主要原因是预算执行过程中根据工作需要，追加应急成品粮油储备经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,117.89万元。其中：人员经费1,009.96万元，较上年决算数增加85.79万元，增长9.3%，主要原因是增加政策性增涨工资、死亡抚恤金以及新进人员相关经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员经费等。公用经费107.92万元，较上年决算数减少34.74万元，下降24.4%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年决算数和年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，与上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计23.84万元，较年初预算数减少0.46万元，下降1.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加21.87万元，增长1110.2%，主要原因是原有公务用车车龄较长，存在安全隐患，更换了1辆公务用车；因工作需要，增加了公务接待、商务接待次数以及用车量。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100%，较上年支出数持平。主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）。

公务车购置费17.94万元，主要用于购买1辆机要通信用车。费用支出较年初预算数增加17.94万元，增长100%；较上年支出数增加17.94万元，增长100%。较年初预算数和上年决算数增长的主要原因是原有公务用车车龄较长，已严重老化，影响安全行驶，亟需更换。

公务车运行维护费3.96万元，主要用于机要文件交换、考察调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.04万元，下降64%，主要原因是严格落实公务用车制度改革后的各项公务用车使用管理规定，强化车辆管理，坚决杜绝公车私用、私车公养等违规违纪情形发生。较上年支出数增加2.18万元，增长122.5%，主要原因是工作需要，增加用车量。

公务接待费1.94万元，主要用于接待巫溪、武隆等兄弟区县到区交流，并承接走访金融机构、征信公司等商务接待任务。费用支出较年初预算数减少8.36万元，下降81.2%，主要原因是严格落实中央八项规定，认真执行国家、市、区有关公务接待活动方面的标准，厉行节约，积极倡导光盘行动。较上年支出数增加1.75万元，增长921.1%，主要原因是工作需要，增加公务接待和商务接待次数

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费127.53元，车均购置费17.94万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出22.22万元，较上年决算数增加21.67万元，增长3940%，主要原因是本年度承接了“一起动起来”全民健身活力指数发布大型专题会议工作任务。本年度培训费支出14.64万元，较上年决算数增加12.18万元，增长495.1%，主要原因是职工教育经费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出99.92万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、劳务费、维修费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少16.11万元，下降13.9%，主要原因是落实过紧日子要求，减少运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和15个项目开展了绩效自评，均以填报自评表形式开展自评，涉及资金4133.04万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）。

2.关于绩效自评结果的说明。2022年整体支出绩效评价自评得分100分。从履职效能、社会效应等两大类指标进行评价，完成情况较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要用于支持先进制造业和现代服务业发展、实施前期项目、项目建设方案、可行性研究及概（预）算审查、优化营商环境、推进信用体系建设、价格监测、发展楼宇经济、保障粮食安全及应急供应等项目支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：范晓兰  023-63765169。