一、单位基本情况
（一）部门组成情况
渝中区公安分局分局系正处级单位，下设正处级机构2个、副处级机构2个、科级机构44个。在市局党委和区委、区政府的坚强领导下，渝中区分局认真贯彻落实党的十八大全会精神，坚持以科技应用为引擎，以群众满意为导向，以专项行动为主线，全力推进“平安渝中”建设，进一步增强人民群众的安全感和满意度，不断提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，有效维护了全区社会政治、治安局势稳定。
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策，依法办事；
2、预防、制止和打击违法犯罪活动，确保辖区内总体治安形势良好；
3、综合分析全区公安工作情况，对危害国家安全的行为予以侦控打击；
4、负责对黑恶势力、邪教组织进行侦控，有犯罪行为的坚决予以打击；
5、主管辖区内刑事案件、经济案件、涉毒案件的侦查；
6、主管辖区内的居民身份证、户口、危险物品以及特种行业的管理；
7、主管辖区内出入境管理工作；
8、对辖区内大规模群体性事件进行及时处置；
9、负责辖区内道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序；
10、组织实施警卫工作，以及重要会议、大型活动的安保工作；
11、主管辖区看守所、拘留所、戒毒所的管理工作；
12、负责辖区消防管理工作，依法进行消防监督；
13、负责对辖区内涉及互联网、计算机系统的违法犯罪案件以及发布不实公众信息的行为依法进行查处；
14、指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作；
15、负责对分局的警用装备、车辆和经费的日常管理工作；
16、负责全区的公安队伍建设，制订监督管理的规章制度，监督全区公安机关的执法办案行为，查处违纪案件；
17、负责区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
（一）部门收入情况
2015年部门决算收入70,725.64万元，其中：财政拨款收入70,725.64万元，无上级补助收入、其他收入。收入比上年决算数增加11,518.56万元，比年初预算数增加24,069.37万元，主要原因基建支出增大。
（二）部门支出情况
2015年部门决算本年支出71,976.97万元，其中财政拨款支出71,976.97万元，比上年决算数增加13,789.91万元，比年初预算数增加25,320.69万元，具体支出明细如下：
1、公共安全支出61,821.81万元，主要用于在职人员工资、分局所属协勤及文职人员工资、分局日常运行以及为完成财政特定行政工作任务而安排的年度项目支出。包括“630”人员经费、中央政法转移支付资金、重大安保活动专款、公共视频监控系统运行维护费、拘押收教场所经费、文职专款、协勤专款、专项业务费、智能交通、中央政法专款、“93”安保专款、交巡警车管所运行费、基建支出。年初预算37949.55万元，增加支出23872.26万元。增加的主要原因是：（1）、基本建设支出未纳入年初预算批复中，2015年度共计发生基建支出12894.04万元；（2）、增人增资、政策性调资及公积金3673.22万元；（3）、增加战时安保经费708.00万元；（4）、增加区拨目标考核奖1946.00万元；（5）、增加体检费138.00万元；（6）、文职工资调标260.00万元；（7）、增加公安专项业务费950.00万元；（8）、上级补助中央转移支付资金3303.00万元。
2、社会保障和就业支出4,509.62万元，主要用于分局离退休人员离休费、退休费和抚恤金等支出。年初预算3661.85万元，增加支出847.77万元，主要是加大了对离退休人员健康休养的支出以及生活补助费的调标。
3、医疗卫生支出2,520.66万元，主要用于分局按照规定标准为民警缴纳的医疗保险等支出。年初预算2515.70万元，增加支出4.96万元，主要是由于保险资费调标增大了支出。
4、住房保障支出2,655.19万元，主要用于分局按照规定标准为民警缴纳的住房公积金支出和住房补贴支出。年初预算2206.17万元，增加支出449.02万元，这是由于正常的工资晋级晋档造成住房公积金计算基数的增加。
5、科学技术支出323.00万元，主要用于渝中区智能交通运行维护。年初预算323.00万元。
6、城乡社区支出146.68万元，主要用于化龙桥派出所改造。年初预算0万元，后因工作需要当年追加。
（三）部门结转情况
2015年部门结转0万元，比上年减少1,251.33万元。
（四）机关运行经费支出及国有资产占用情况
2015年部门机关运行经费支出19,748.06万元。截止2015年12月31日，部门共有车辆534辆，部门共有价值200万以上的大型设备0台（套）。
三、“三公”经费情况说明
2015年 “三公”经费决算3,407.47万元，比年初预算数减少93.53万元，比上年决算数增加81.22万元，主要原因是按市公安局要求新购置车辆23台以及车辆老化造成的燃修费用增大。其中：
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费决算数2.56万元，比上年决算数减少3.12万元，比年初预算数减少92.44万元，主要原因是公安主业工作繁忙，减少了相关接待活动。2015年实际发生因公接待5批次，20人，人均接待费0.13万元。
（三）公务用车购置及运行维护费决算数3,404.91万元，其中公务用车购置支出160.82万元，公务用车运行维护费3,244.09万元。比年初预算数减少1.09万元，比上年决算数减少40.52万元，主要原因是按市公安局要求新购置车辆23台，同时我局部分车辆老化也加大了燃修费的支出。2015年共购置23台，车均购置费6.99万元（部分款项还未结算），车辆保有量534台，车均运行维护费6.08万元。
重庆市渝中区公安分局2015年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
70,725.64 |
一、公共安全支出 |
61,821.81 |
|
二、上级补助收入 |
二、科学技术支出 |
323.00 | |
|
三、事业收入 |
三、社会保障和就业支出 |
4,509.62 | |
|
四、经营收入 |
四、医疗卫生与计划生育支出 |
2,520.66 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、城乡社区支出 |
146.68 | |
|
六、其他收入 |
六、住房保障支出 |
2,655.19 | |
|
本年收入合计 |
70,725.64 |
本年支出合计 |
71,976.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
1,251.33 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
71,976.97 |
合计 |
71,976.97 |
重庆市渝中区公安分局2015年收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||
|
合计 |
70,725.64 |
70,725.64 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
60,570.48 |
60,570.48 |
||||||
|
20402 |
公安 |
60,570.48 |
60,570.48 |
||||||
|
2040201 |
行政运行 |
33,963.98 |
33,963.98 |
||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,263.64 |
5,263.64 |
||||||
|
2040204 |
治安管理 |
9,484.22 |
9,484.22 |
||||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
114.00 |
114.00 |
||||||
|
2040216 |
网络运行及维护 |
646.20 |
646.20 |
||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
444.60 |
444.60 |
||||||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,030.00 |
1,030.00 |
||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
9,623.84 |
9,623.84 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
323.00 |
323.00 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
323.00 |
323.00 |
||||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
323.00 |
323.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,509.62 |
4,509.62 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,443.86 |
4,443.86 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,443.86 |
4,443.86 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
65.76 |
65.76 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
64.29 |
64.29 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.47 |
1.47 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,520.66 |
2,520.66 |
||||||
|
21005 |
医疗保障 |
2,520.66 |
2,520.66 |
||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2,515.70 |
2,515.70 |
||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,655.19 |
2,655.19 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,655.19 |
2,655.19 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,598.88 |
2,598.88 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
56.31 |
56.31 |
||||||
重庆市渝中区公安分局2015年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
|||||||
|
合计 |
71,976.97 |
46,361.47 |
25,615.50 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
61,821.81 |
36,529.31 |
25,292.50 |
||||
|
20402 |
公安 |
61,821.81 |
36,529.31 |
25,292.50 |
||||
|
2040201 |
行政运行 |
33,963.98 |
33,963.98 |
|||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,263.64 |
5,263.64 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
9,484.22 |
1,134.00 |
8,350.22 |
||||
|
2040212 |
道路交通管理 |
114.00 |
114.00 |
|||||
|
2040216 |
网络运行及维护 |
646.20 |
646.20 |
|||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
444.60 |
444.60 |
|||||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,030.00 |
1,030.00 |
|||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
10,875.17 |
1,431.33 |
9,443.84 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
323.00 |
323.00 |
|||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
323.00 |
323.00 |
|||||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
323.00 |
323.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,509.62 |
4,509.62 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,443.86 |
4,443.86 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,443.86 |
4,443.86 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
65.76 |
65.76 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
64.29 |
64.29 |
|||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.47 |
1.47 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,520.66 |
2,520.66 |
|||||
|
21005 |
医疗保障 |
2,520.66 |
2,520.66 |
|||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2,515.70 |
2,515.70 |
|||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,655.19 |
2,655.19 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2,655.19 |
2,655.19 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2,598.88 |
2,598.88 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
56.31 |
56.31 |
|||||
重庆市渝中区公安分局2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
70,725.64 |
一、公共安全支出 |
61,821.81 |
61,821.81 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、科学技术支出 |
323.00 |
323.00 |
||
|
三、社会保障和就业支出 |
4,509.62 |
4,509.62 |
|||
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
2,520.66 |
2,520.66 |
|||
|
五、城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
|||
|
六、住房保障支出 |
2,655.19 |
2,655.19 |
|||
|
本年收入合计 |
70,725.64 |
本年支出合计 |
71,976.97 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,251.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,251.33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
71,976.97 |
总计 |
71,976.97 | ||
重庆市渝中区公安分局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
71,976.97 |
46,361.47 |
25,615.50 | |
|
204 |
公共安全支出 |
61,821.81 |
36,529.31 |
25,292.50 |
|
20402 |
公安 |
61,821.81 |
36,529.31 |
25,292.50 |
|
2040201 |
行政运行 |
33,963.98 |
33,963.98 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,263.64 |
5,263.64 | |
|
2040204 |
治安管理 |
9,484.22 |
1,134.00 |
8,350.22 |
|
2040212 |
道路交通管理 |
114.00 |
114.00 | |
|
2040216 |
网络运行及维护 |
646.20 |
646.20 | |
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
444.60 |
444.60 | |
|
2040219 |
信息化建设 |
1,030.00 |
1,030.00 | |
|
2040299 |
其他公安支出 |
10,875.17 |
1,431.33 |
9,443.84 |
|
206 |
科学技术支出 |
323.00 |
323.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
323.00 |
323.00 | |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
323.00 |
323.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,509.62 |
4,509.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,443.86 |
4,443.86 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4,443.86 |
4,443.86 |
|
|
20808 |
抚恤 |
65.76 |
65.76 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
64.29 |
64.29 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1.47 |
1.47 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,520.66 |
2,520.66 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
2,520.66 |
2,520.66 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
2,515.70 |
2,515.70 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.96 |
4.96 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
146.68 |
146.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2,655.19 |
2,655.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2,655.19 |
2,655.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2,598.88 |
2,598.88 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
56.31 |
56.31 |
|
重庆市渝中区公安分局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
46,361.47 |
26,613.41 |
19,748.06 | |
|
301 |
工资福利支出 |
19,443.64 |
19,443.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,221.22 |
5,221.22 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11,706.71 |
11,706.71 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2,515.70 |
2,515.70 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,169.77 |
7,169.77 |
|
|
30301 |
离休费 |
526.69 |
526.69 |
|
|
30302 |
退休费 |
3,917.17 |
3,917.17 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
65.76 |
65.76 |
|
|
30307 |
医疗费 |
4.96 |
4.96 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
2,598.88 |
2,598.88 |
|
|
30313 |
住房补贴 |
56.31 |
56.31 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18,452.48 |
18,452.48 | |
|
30201 |
办公费 |
1,479.11 |
1,479.11 | |
|
30202 |
印刷费 |
44.05 |
44.05 | |
|
30204 |
手续费 |
0.23 |
0.23 | |
|
30205 |
水费 |
295.92 |
295.92 | |
|
30206 |
电费 |
186.40 |
186.40 | |
|
30207 |
邮电费 |
92.57 |
92.57 | |
|
30209 |
物业管理费 |
195.89 |
195.89 | |
|
30211 |
差旅费 |
3,924.13 |
3,924.13 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
185.84 |
185.84 | |
|
30214 |
租赁费 |
69.93 |
69.93 | |
|
30215 |
会议费 |
1.18 |
1.18 | |
|
30216 |
培训费 |
290.00 |
290.00 | |
|
30217 |
接待费 |
2.56 |
2.56 | |
|
30224 |
被装购置费 |
2.17 |
2.17 | |
|
30226 |
劳务费 |
697.17 |
697.17 | |
|
30228 |
工会经费 |
144.94 |
144.94 | |
|
30229 |
福利费 |
215.83 |
215.83 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,334.74 |
1,334.74 | |
|
30299 |
其它商品和服务支出 |
9,289.82 |
9,289.82 | |
|
310 |
其它资本性支出 |
1,295.58 |
1,295.58 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
111.59 |
111.59 | |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1,180.00 |
1,180.00 | |
|
31019 |
其它交通工具购置 |
3.98 |
3.98 | |
重庆市渝中区公安分局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
备注：本单位无该项收支，故此表无数。
重庆市渝中区公安分局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
|
一、支出合计（单位：万元） |
3,501.00 |
3,407.47 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3,406.00 |
3,404.91 |
|
（1）公务用车购置费 |
161.00 |
160.82 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3,245.00 |
3,244.09 |
|
3.公务接待费 |
95.00 |
2.56 |
|
（1）国内接待费 |
95.00 |
2.56 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
0 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
23 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
511 |
534 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
5 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
20 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
