重庆市公安分局渝中区分局2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。渝中区公安分局贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策，依法办事；预防、制止和打击违法犯罪活动，确保辖区内总体治安形势良好；综合分析全区公安工作情况，对危害国家安全的行为予以侦控打击；负责对黑恶势力、邪教组织进行侦控，有犯罪行为的坚决予以打击；主管辖区内刑事案件、经济案件、涉毒案件的侦查；主管辖区内的居民身份证、户口、危险物品以及特种行业的管理；主管辖区内出入境管理工作；对辖区内大规模群体性事件进行及时处置；负责辖区内道路交通安全，处理交通事故，维护交通秩序；组织实施警卫工作，以及重要会议、大型活动的安保工作；主管辖区看守所、拘留所、戒毒所的管理工作；负责辖区消防管理工作，依法进行消防监督；负责对辖区内涉及互联网、计算机系统的违法犯罪案件以及发布不实公众信息的行为依法进行查处；指导辖区内国家行政机关、企事业单位、社会团体的安全保卫工作；负责全区的公安队伍建设，制订监督管理的规章制度，监督全区公安机关的执法办案行为，查处违纪案件；负责区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）单位构成。渝中区公安分局系正处级单位，下设正处级机构2个、副处级机构2个、科级机构44个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数104,060.84万元，其中：一般公共预算拨款104,060.84万元。收入较去年减少14,396.80万元，主要是基本支出拨款减少8,826.90万元，项目支出拨款增加3,440.88万元,政府性基金拨款减少9,010.78万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数104,060.84万元，其中：公共安全支出87,431.11万元，社会保障和就业支出8,974.06万元，卫生健康支出3,330.3万元，住房保障支出3,916.36万元,灾害防治及应急管理支出409.01万元。支出较去年减少14,396.80万元，主要是基本支出减少8,826.90万元，项目支出增加3,440.88万元,政府性基金减少9,010.78万元。

    三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入104,060.84万元，一般公共预算财政拨款支出104,060.84万元，比2020年减少5,386.02万元。其中：基本支出70,222.96万元，比2020年增加减少8,826.90万元，主要原因是2020年度补缴2014年-2020年职业年金、拨付体检经费、人数减少导致公用经费以及在职人员工资福利、社会保险缴费减少；项目支出33,837.88万元，比2020年增加3,440.88万元，主要原因是公共视频监控专款及基础建设经费增加，主要用于街面监控摄像头网络传输、维保及基础设施建设。

重庆市公安局渝中区分局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2020年减少9,010.78万元，主要原因是基础建设经费从一般公共预算财政拨款收入列支。

    四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3300万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用5万元，与2020年持平；公务接待费50万元，与2020年持平；公务用车运行维护费2345万元，与2020年持平；公务用车购置费900万元，与2020年持平。

   五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费14,693.79万元，比上年减少111.75万元，主要原因是人数减少导致公用经费、工会经费、培训费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10,073.80万元：政府采购货物预算700万元、政府采购服务预算9,373.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购10,073.80万元：政府采购货物预算700万元、政府采购服务预算9,373.8万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33,837.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆414辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车413辆。2021年一般公共预算安排购置车辆49辆，其中执勤执法用车49辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

部门预算公开联系人：朱婷 联系方式：023-63940188