一、单位基本情况
国资委为区政府工作部门，3个内设科室。
主要职能是：
（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，负责监督管理区属国有企业的国有资产。
（二）贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策，负责研究拟定全区企业国有资产监督管理规章制度，经批准后组织实施，并监督检查执行情况。
（三）推动全区国有经济布局和结构战略性调整，指导推进区属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。
（四）负责所监管企业的党建、纪检监察工作，指导和推进所监管企业党的思想建设、组织建设、作风建设和宣传工作。
（五）建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定评价标准，通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监督管理，维护国有资产出资人的权益。
（六）按法定程序和人事管理权限对所监管企业负责人进行任免、考核，协调完善所监管企业的选人、用人机制；负责所监管企业综合绩效评价和薪酬管理，根据绩效评价结果进行奖惩，健全完善经营者吉利和约束机制。
（七）依法向所监管企业排除或推荐监事，负责监事会的日常管理工作。
（八）负责监缴所监管企业国有资本收益。
（九）依法组织实施所监管企业产权界定、登记、交易和产权纠纷调处工作以及财务管理、清产核资和统计等工作。 （十）负责所监管企业信访稳定工作；联系所监管企业安全生产工作。
（十一）承办区政府交办的其他有关事项。
二、部门预算情况说明
2016年一般公共财政预算159.78万元。其中：基本支出119.78万元，全年执行119.78万元；项目支出40万元，全年执行39.42万元。项目支出未执行完主要是国企产业发展与规划项目有跨年延续性故项目支出有结余。
2017年一般公共财政预算167.8万元。其中：基本支出127.8万元、主要规划是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费等政策性支出。项目支出40万元：1、企业发展项目25万元，用于国有企业改制改革、投资项目规划审核和监事会监管工作开展；2、企业监管项目15万元，用于对国有企业生产经营监管培训、信访维稳、安全生产等工作。与2016年相比因资产监管机构建设项目完结减少该项，另2项目支出无变化。
三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况
本单位无政府性基金收支。
2016年国资经营预算15.5万元，为市下国资机构自身建设项目资金，全年执行15.5万元。2017年无国资经营预算收支。
四、“三公”经费说明
2017年“三公”经费预算5万元，与2016年一致。其中公务接待费1.5万元，比2016年减少0.5万元，主要原因是加强管理、厉行节约；公务用车运行维护费3.5万元，比2016年增加0.5万，主要原因是运行车辆为应报废车辆故维修费有增加；公务用车购置费0万元，无增减变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费36.48万元，主要用于：办公费及印刷费、水电、邮电费、差旅、维修、会议、培训、劳务、工会、公务用车运行维护费等支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款40万元。
|
附表1 |
|||||||||||
|
区国资委部门收支总体情况表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||||
|
一般公共预算拨款 |
167.80 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.96 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
资源勘探信息等支出 |
152.65 |
||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
8.19 |
||||||||
|
事业收入 |
|||||||||||
|
事业单位经营收入 |
|||||||||||
|
其他收入 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
167.80 |
本年支出合计 |
167.80 |
||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||||||||||
|
上年结转 |
|||||||||||
|
收入总计 |
167.80 |
支出总计 |
167.80 |
||||||||
|
附表2 |
|||||||||||
|
区国资委财政拨款支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2017年预算数 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
167.80 |
127.80 |
40.00 | ||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 | |||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 | |||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 | |||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
152.65 |
112.65 |
40.00 | |||||||
|
07 |
国有资产监管 |
152.65 |
112.65 |
40.00 | |||||||
|
01 |
行政运行 |
112.65 |
112.65 |
0.00 | |||||||
|
99 |
其他国有资产监管支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 | |||||||
|
02 |
住房改革支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 | |||||||
|
01 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
0.00 | |||||||
|
03 |
购房补贴 |
1.52 |
1.52 |
0.00 | |||||||
|
附表3 |
|||||||||||||||
|
区国资委部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
合计 |
167.80 |
167.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21507 |
国有资产监管 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2150701 |
行政运行 |
112.65 |
112.65 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
附表4 |
|||||||||
|
区国资委部门支出总体情况表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
167.80 |
127.80 |
40.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
152.65 |
112.65 |
40.00 |
|||||
|
21507 |
国有资产监管 |
152.65 |
112.65 |
40.00 |
|||||
|
2150701 |
行政运行 |
112.65 |
112.65 |
0.00 |
|||||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|||||
|
附表5 |
||||||||
|
区国资委财政拨款收支总体情况表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
一、本年收入 |
167.80 |
一、本年支出 |
167.80 |
167.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算拨款 |
167.80 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
资源勘探信息等支出 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
住房保障支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、上年结转 |
||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
||||||||
|
二、结转下年 |
||||||||
|
收入总计 |
167.80 |
支出总计 |
167.80 |
167.80 |
0.00 |
0.00 | ||
|
附表6 |
||||
|
区国资委一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
167.80 |
127.80 |
40.00 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
152.65 |
112.65 |
40.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
152.65 |
112.65 |
40.00 |
|
2150701 |
行政运行 |
112.65 |
112.65 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
|||
|
2239901 |
其他国有资本经营预算支出 |
|||
|
附表7 |
|||||
|
区国资委一般公共预算基本支出情况表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
127.80 |
91.32 |
36.48 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
82.01 |
82.01 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.67 |
3.67 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.23 |
27.23 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
36.48 |
0.00 |
36.48 |
|
|
30201 |
办公费 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
|
30205 |
水电费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
|
30211 |
差旅费 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
|
30213 |
维修费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.42 |
0.00 |
2.42 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.31 |
9.31 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
|
|
附表8 |
||||||||||||
|
区国资委一般公共预算“三公”经支出情况表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
5.00 |
3 |
3.00 |
2.00 |
5.00 |
3.50 |
3.50 |
1.50 | |||||
|
附表9 |
||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 | ||||||
