索引号 11500103009283772K/2017-01714 发布机构 渝中区人民政府
成文日期 2017-02-17 发布日期 2017-02-17 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 : 有效性
索引号 : 11500103009283772K/2017-01714
发布机构 : 渝中区人民政府
主题分类 : 财政
成文日期 : 2017-02-17
发布日期 : 2017-02-17
体裁分类 : 财政预算、决算
发文字号 :
有效性

2017年渝中区国资委财政预算情况说明

  一、单位基本情况

  国资委为区政府工作部门,3个内设科室。

  主要职能是:

  (一)根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责,负责监督管理区属国有企业的国有资产。

  (二)贯彻执行有关企业国有资产监督管理法律、法规和政策,负责研究拟定全区企业国有资产监督管理规章制度,经批准后组织实施,并监督检查执行情况。

  (三)推动全区国有经济布局和结构战略性调整,指导推进区属国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构。

  (四)负责所监管企业的党建、纪检监察工作,指导和推进所监管企业党的思想建设、组织建设、作风建设和宣传工作。

  (五)建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定评价标准,通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监督管理,维护国有资产出资人的权益。

  (六)按法定程序和人事管理权限对所监管企业负责人进行任免、考核,协调完善所监管企业的选人、用人机制;负责所监管企业综合绩效评价和薪酬管理,根据绩效评价结果进行奖惩,健全完善经营者吉利和约束机制。

  (七)依法向所监管企业排除或推荐监事,负责监事会的日常管理工作。

  (八)负责监缴所监管企业国有资本收益。

  (九)依法组织实施所监管企业产权界定、登记、交易和产权纠纷调处工作以及财务管理、清产核资和统计等工作。 (十)负责所监管企业信访稳定工作;联系所监管企业安全生产工作。

  (十一)承办区政府交办的其他有关事项。

  二、部门预算情况说明

  2016年一般公共财政预算159.78万元。其中:基本支出119.78万元,全年执行119.78万元;项目支出40万元,全年执行39.42万元。项目支出未执行完主要是国企产业发展与规划项目有跨年延续性故项目支出有结余。

  2017年一般公共财政预算167.8万元。其中:基本支出127.8万元、主要规划是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费等政策性支出。项目支出40万元:1、企业发展项目25万元,用于国有企业改制改革、投资项目规划审核和监事会监管工作开展;2、企业监管项目15万元,用于对国有企业生产经营监管培训、信访维稳、安全生产等工作。与2016年相比因资产监管机构建设项目完结减少该项,另2项目支出无变化。

  三、政府性基金收支和国资经营预算收支情况

  本单位无政府性基金收支。

  2016年国资经营预算15.5万元,为市下国资机构自身建设项目资金,全年执行15.5万元。2017年无国资经营预算收支。

  四、“三公”经费说明

  2017年“三公”经费预算5万元,与2016年一致。其中公务接待费1.5万元,比2016年减少0.5万元,主要原因是加强管理、厉行节约;公务用车运行维护费3.5万元,比2016年增加0.5万,主要原因是运行车辆为应报废车辆故维修费有增加;公务用车购置费0万元,无增减变化。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费。2017年一般公共预算财政拨款运行经费36.48万元,主要用于:办公费及印刷费、水电、邮电费、差旅、维修、会议、培训、劳务、工会、公务用车运行维护费等支出。

  2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额2万元。

  3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款40万元。

附表1

区国资委部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

167.80

医疗卫生与计划生育支出

6.96

政府性基金预算拨款

0.00

资源勘探信息等支出

152.65

国有资本经营预算拨款

0.00

住房保障支出

8.19

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

 167.80

本年支出合计

167.80

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

167.80

支出总计

167.80

附表2

区国资委财政拨款支出表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2017年预算数

小计

基本支出

项目支出

合计

167.80

127.80

40.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.96

6.96

0.00

11

行政事业单位医疗

6.96

6.96

0.00

01

行政单位医疗

6.96

6.96

0.00

215

资源勘探信息等支出

152.65

112.65

40.00

07

国有资产监管

152.65

112.65

40.00

01

行政运行

112.65

112.65

0.00

99

其他国有资产监管支出

40.00

0.00

40.00

221

住房保障支出

8.19

8.19

0.00

02

住房改革支出

8.19

8.19

0.00

01

住房公积金

6.67

6.67

0.00

03

购房补贴

1.52

1.52

0.00

附表3

区国资委部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

167.80

167.80

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.96

6.96

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.96

6.96

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

6.96

6.96

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

152.65

152.65

0.00

0.00

21507

国有资产监管

152.65

152.65

0.00

0.00

2150701

行政运行

112.65

112.65

0.00

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

40.00

40.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.19

8.19

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.19

8.19

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.67

6.67

0.00

0.00

2210203

购房补贴

1.52

1.52

0.00

0.00

附表4

区国资委部门支出总体情况表

单位:万元

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

167.80

127.80

40.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.96

6.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.96

6.96

0.00

2101101

行政单位医疗

6.96

6.96

0.00

215

资源勘探信息等支出

152.65

112.65

40.00

21507

国有资产监管

152.65

112.65

40.00

2150701

行政运行

112.65

112.65

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

40.00

0.00

40.00

221

住房保障支出

8.19

8.19

0.00

22102

住房改革支出

8.19

8.19

0.00

2210201

住房公积金

6.67

6.67

0.00

2210203

购房补贴

1.52

1.52

0.00

附表5

区国资委财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

167.80

一、本年支出

167.80

167.80

0.00

0.00

一般公共预算拨款

167.80

医疗卫生与计划生育支出

6.96

6.96

0.00

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

资源勘探信息等支出

152.65

152.65

0.00

0.00

国有资本经营预算拨款

0.00

住房保障支出

8.19

8.19

0.00

0.00

二、上年结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

二、结转下年

收入总计

167.80

支出总计

167.80

167.80

0.00

0.00

附表6

     区国资委一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

167.80

127.80

40.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.96

6.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.96

6.96

0.00

2101101

行政单位医疗

6.96

6.96

0.00

215

资源勘探信息等支出

152.65

112.65

40.00

21507

国有资产监管

152.65

112.65

40.00

2150701

行政运行

112.65

112.65

0.00

2150799

其他国有资产监管支出

40.00

0.00

40.00

221

住房保障支出

8.19

8.19

0.00

22102

住房改革支出

8.19

8.19

0.00

2210201

住房公积金

6.67

6.67

0.00

2210203

购房补贴

1.52

1.52

0.00

223

国有资本经营预算支出

22399

其他国有资本经营预算支出

2239901

其他国有资本经营预算支出

附表7

 区国资委一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

127.80

91.32

36.48

301

工资福利支出

82.01

82.01

0.00

30101

基本工资

21.10

21.10

0.00

30102

津贴补贴

24.17

24.17

0.00

30103

奖金

3.67

3.67

0.00

30104

其他社会保障缴费

5.84

5.84

0.00

30199

其他工资福利支出

27.23

27.23

0.00

302

商品和服务支出

36.48

0.00

36.48

30201

办公费

8.90

0.00

8.90

30202

印刷费

1.40

0.00

1.40

30205

水电费

1.00

0.00

1.00

30207

邮电费

0.10

0.00

0.10

30211

差旅费

14.00

0.00

14.00

30213

维修费

0.50

0.00

0.50

30215

会议费

0.80

0.00

0.80

30216

培训费

2.00

0.00

2.00

30217

公务接待费

0.50

0.00

0.50

30226

劳务费

0.20

0.00

0.20

30228

工会经费

0.42

0.00

0.42

30229

福利费

0.74

0.00

0.74

30231

公务用车运行维护费

3.50

0.00

3.50

30299

其他商品和服务支出

2.42

0.00

2.42

303

对个人和家庭的补助

9.31

9.31

0.00

30307

医疗费

1.12

1.12

0.00

30311

住房公积金

6.67

6.67

0.00

30313

购房补贴

1.52

1.52

0.00

附表8

区国资委一般公共预算“三公”经支出情况表

单位:万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 5.00

3

 3.00

2.00

5.00

3.50

3.50

1.50

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据

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