重庆市渝中区区级机关事务管理局2014年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）重庆渝中区区级机关事务管理局为区政府组成部门，内设4个职能处室。
（二）主要职能：负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责管理机关部分部、委、办、局的行政经费；负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责机关各部、委、办、局职工的医疗保健、医保和全区处级及以下干部职工的体检管理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。<span class="15" style="mso-spacerun:" yes";="" font-family:方正仿宋_gbk;="" mso-ascii-font-family:"times="" new="" roman";="" mso-hansi-font-family:"times="" font-size:16.0000pt;="" "="">
二、部门决算情况说明
2014年部门决算收入2354.19万元，其中：财政拨款收入2354.19万元。
2014年部门决算支出2340.79万元，其中财政拨款支出2340.79万元，具体支出明细如下：
1、一般行政管理事务决算支出496.95万元，主要用于综合大楼外墙胶缝防水补漏项目、净水器及楼层开水器更换项目、全区职工体检费。
2、机关服务决算支出0.19万元，主要用于在职职工工资。
3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务决算支出1623.71元，主要用于在职职工工资、津补贴、公用经费、全区临时工管理及保险费专项、综合大楼、和平路、金汤街办公楼运行费专项、交强险专项、电视电话会议系统运行专项、节能工作改造专项、金汤街电梯、综合大楼配电室改造、综合大楼四楼会议室改造、综合大楼一楼车道防水工程、机关老体协活动经费（管理局代管部门）、西南服务团（管理局代管部门）。
4、其他科学技术普及决算支出49.60万元，主要用于关协专项（管理局代管部门）。
5、基层政权和社区建设决算支出7.80万元，主要用于78个居委会关心下一代工作经费（管理局代管部门）。
6、事业单位离退休决算支出111.31万元，主要用于离退休人员离退休费等。
7、死亡抚恤决算支出12.42万元，主要用于按规定支付一次性抚恤金及丧葬费。
8、事业单位医疗决算支出14.76万元，主要用于按规定标准为职工缴纳医疗保险、工伤保险、生育保险。
9、公务员医疗补助决算支出7.20万元，主要用于按规定标准为职工缴纳医疗垫底金。
10、住房公积金决算支出14.66万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的公积金。
11、购房补贴决算支出2.19万元，主要用于按照房改政策向符合条件的职工发放住房补贴。
三、“三公”经费情况说明
2014年 “三公”经费决算24.66万元，为预算数的79.81%。其中：
1、公务接待费2.76万元，为预算数的30.67%，主要用于公务接待，本年严控接待人数及标准，缩减了公务接待费。2014年发生公务接待12批次，144人次，人均接待费0.02万元。
2、公务用车购置及运行维护费21.90万元，为预算数的100%。其中公务用车运行维护费21.90万元，为预算数的100%，公车保有量4辆。
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重庆市渝中区区级机关事务管理局2014年收支决算总表 | |||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||
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收 入 |
支 出 | ||||||||||||||||
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | ||||||||||||||
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一、财政拨款（不含政府性基金） |
2,354.19 |
一、一般公共服务 |
2,120.85 | ||||||||||||||
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二、上级补助收入 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,120.85 | ||||||||||||||
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三、事业收入 |
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一般行政管理事务 |
496.95 | ||||||||||||||
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四、经营收入 |
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机关服务 |
0.19 | ||||||||||||||
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五、附属单位上缴收入 |
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其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,623.71 | ||||||||||||||
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六、其他收入 |
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二、科学技术 |
49.60 | ||||||||||||||
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科学技术普及 |
49.60 | ||||||||||||||
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其他科学技术普及 |
49.60 | ||||||||||||||
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三、社会保障和就业 |
131.53 | ||||||||||||||
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民政管理事务 |
7.80 | ||||||||||||||
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基层政权和社区建设 |
7.80 | ||||||||||||||
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行政事业单位离退休 |
111.31 | ||||||||||||||
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事业单位离退休 |
111.31 | ||||||||||||||
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抚恤 |
12.42 | ||||||||||||||
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死亡抚恤 |
12.42 | ||||||||||||||
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四、医疗卫生与计划生育支出 |
21.96 | ||||||||||||||
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医疗保障 |
21.96 | ||||||||||||||
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事业单位医疗 |
14.76 | ||||||||||||||
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公务员医疗补助 |
7.20 | ||||||||||||||
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五、住房保障支出 |
16.85 | ||||||||||||||
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住房改革支出 |
16.85 | ||||||||||||||
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住房公积金 |
14.66 | ||||||||||||||
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购房补贴 |
2.19 | ||||||||||||||
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本年收入合计 |
2,354.19 |
本年支出合计 |
2,340.79 | ||||||||||||||
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
25.96 |
年末结转和结余 |
39.36 | ||||||||||||||
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合计 |
2,380.15 |
合计 |
2,380.15 | ||||||||||||||
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重庆市渝中区区级机关事务管理局2014年公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||
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科目编码 |
项目 |
决算数 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
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合 计 |
2,340.79 |
373.55 |
1,967.24 | ||||||||||||||
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201 |
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一般公共服务 |
2,120.85 |
211.01 |
1,909.84 | |||||||||||
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03 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,120.85 |
211.01 |
1,909.84 | |||||||||||
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02 |
一般行政管理事务 |
496.95 |
|
496.95 | |||||||||||
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|
03 |
机关服务 |
0.19 |
0.19 |
| |||||||||||
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99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,623.71 |
210.82 |
1,412.89 | |||||||||||
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206 |
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科学技术 |
49.60 |
|
49.60 | |||||||||||
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07 |
|
科学技术普及 |
49.60 |
|
49.60 | |||||||||||
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99 |
其他科学技术普及 |
49.60 |
|
49.60 | |||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
131.53 |
123.73 |
7.80 | |||||||||||
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|
02 |
|
民政管理事务 |
7.80 |
|
7.80 | |||||||||||
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08 |
基层政权和社区建设 |
7.80 |
|
7.80 | |||||||||||
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05 |
|
行政事业单位离退休 |
111.31 |
111.31 |
| |||||||||||
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02 |
事业单位离退休 |
111.31 |
111.31 |
| |||||||||||
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08 |
|
抚恤 |
12.42 |
12.42 |
| |||||||||||
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|
01 |
死亡抚恤 |
12.42 |
12.42 |
| |||||||||||
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210 |
|
|
医疗卫生与计划生育 |
21.96 |
21.96 |
| |||||||||||
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05 |
|
医疗保障 |
21.96 |
21.96 |
| |||||||||||
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02 |
事业单位医疗 |
14.76 |
14.76 |
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03 |
公务员医疗补助 |
7.20 |
7.20 |
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221 |
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|
住房保障支出 |
16.85 |
16.85 |
| |||||||||||
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02 |
|
住房改革支出 |
16.85 |
16.85 |
| |||||||||||
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01 |
住房公积金 |
14.66 |
14.66 |
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03 |
购房补贴 |
2.19 |
2.19 |
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重庆市渝中区区级机关事务管理局2014年“三公”经费决算情况表 | |||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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项 目 |
决 算 数 | ||||||||||||||||
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合 计 |
24.66 | ||||||||||||||||
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
2.76 | ||||||||||||||||
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3、公务用车购置及运行维护费 |
21.90 | ||||||||||||||||
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
21.90 | ||||||||||||||||
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（2）公务用车购置 |
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