一、单位基本情况
（一）重庆渝中区区级机关事务管理局为区政府组成部门，内设4个职能处室。
（二）主要职能：负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责管理机关部分部、委、办、局的行政经费；负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责机关各部、委、办、局职工的医疗保健、医保和全区处级及以下干部职工的体检管理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共预算1746.99万元。其中：基本支出400.29万元，全年支出400.29万元；项目支出1346.70万元，全年支出1331.35万元，主要是1、全区临时工管理及保险费用项目429万元，2、新大楼、和平路、金汤街办公楼运行费（含节能改造工作、节能灯、节能工作专项经费）项目584万元；3、交强险项目20万元；4、电视电话会议系统运行费项目4.8万元；5、管理局综合大楼聘用人员经费项目110万元；6、后勤服务中心事业人员经费项目50万元；7、智能会议表决系统项目36万元；8、机关老体协活动经费项目5万元（管理局代管部门）；9、老年报告团项目1.46万元（管理局代管部门）；10、社科院项目5万元（管理局代管部门）；11、关协项目78.19万元（管理局代管部门）；12、79个居委会关心下一代工作经费项目7.9万元（管理局代管部门）。
2016年一般公共预算2014.57万元。其中：基本支出357.87万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出1656.70万元：1、全区临时工管理及保险费用项目512.00万元；2、新大楼、和平路、金汤街办公楼运行费（含节能改造工作、节能灯、节能工作专项经费）项目515.00万元；3、电视电话会议系统运行费项目4.80万元；4、管理局综合大楼聘用人员经费项目110.00万元；5、后勤服务中心事业人员经费项目55.00万元；6、三个办公区域设施设备各类单项维修维改经费项目350.00万元；7、机关老体协活动经费项目2.00万元（管理局代管部门）；8、西南服务团项目3.00万元（管理局代管部门）；9、老年报告团项目2.00万元（管理局代管部门）；10、社科院5.00万元（管理局代管部门）；11、关协90.00万元（管理局代管部门）；12、79.00个居委会关心下一代工作经费项目7.90万元（管理局代管部门）。项目支出变化主要原因是新增三个办公区域设施设备各类单项维修维改经费项目。
三、“三公”经费说明
2016年机关事务管理局“三公”经费预算24.65万元。其中公务接待费2.65万元，公务用车购置及运行维护费22.00万元。
渝中区机关事务管理局一般公共预算拨款支出两年对比表
单位：万元
|
合计 |
1,746.99 |
400.29 |
1,346.70 |
1,731.64 |
400.29 |
1,331.35 |
2,014.57 |
357.87 |
1,656.70 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,489.23 |
245.43 |
1,243.80 |
1,485.69 |
245.43 |
1,240.26 |
1757.67 |
203.87 |
1,553.80 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,489.23 |
245.43 |
1,243.80 |
1,485.69 |
245.43 |
1,240.26 |
1757.67 |
203.87 |
1,553.80 | ||
|
01 |
行政运行 |
203.87 |
203.87 |
|||||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
1,548.80 |
1,548.80 | |||||||||
|
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,489.31 |
245.43 |
1,243.88 |
1,485.69 |
245.43 |
1,240.26 |
5.00 |
5.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
95.00 |
95.00 |
83.19 |
83.19 |
95.00 |
95.00 | |||||
|
06 |
社会科学 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 | |||||
|
01 |
社会科学研究机构 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 | |||||
|
07 |
科学技术普及 |
90.00 |
90.00 |
78.19 |
78.19 |
90.00 |
90.00 | |||||
|
99 |
其他科学技术普及支出 |
90.00 |
90.00 |
78.19 |
78.19 |
90.00 |
90.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.70 |
113.80 |
7.90 |
121.70 |
113.80 |
7.90 |
125.58 |
117.68 |
7.90 | ||
|
02 |
民政管理事务 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
7.90 | |||||
|
08 |
基层政权和社区建设 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
7.90 |
7.90 | |||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
113.80 |
113.80 |
113.80 |
113.80 |
117.68 |
117.68 |
|||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
117.68 |
117.68 |
|||||
|
02 |
事业单位离退休 |
104.30 |
104.30 |
104.30 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
20.80 |
20.80 |
|||||
|
05 |
医疗保障 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
20.80 |
20.80 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
14.40 |
14.40 |
|||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
20.70 |
|||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.36 |
20.36 |
20.36 |
20.36 |
15.52 |
15.52 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
20.36 |
20.36 |
20.36 |
20.36 |
15.52 |
15.52 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
17.22 |
17.22 |
17.22 |
17.22 |
13.82 |
13.82 |
|||||
|
03 |
购房补贴 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
3.14 |
1.70 |
1.70 |
|||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
渝中区机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
合计 |
357.87 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
150.17 | |
|
01 |
基本工资 |
51.47 | |
|
02 |
津贴补贴 |
54.99 | |
|
03 |
奖金 |
8.71 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
14.40 | |
|
99 |
其他工资福利支出 |
20.60 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
68.10 | |
| 01 | 办公费 | 2.85 | |
|
07 |
差旅费 |
20.00 | |
|
16 |
培训费 |
0.77 | |
|
17 |
公务接待费 |
2.65 | |
|
26 |
劳务费 |
10.80 | |
|
28 |
工会经费 |
1.03 | |
|
29 |
福利费 |
1.80 | |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
12.00 | |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
16.20 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
139.60 | |
|
02 |
退休费 |
107.68 | |
|
07 |
医疗费 |
6.40 | |
|
11 |
住房公积金 |
13.82 | |
|
13 |
购房补贴 |
1.70 | |
|
99 |
其他对个人和家庭补助支出 |
10.00 | |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
渝中区机关事务管理局2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
50.00 |
36.00 |
24.65 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
9.00 |
2.65 |
2.65 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
41.00 |
33.35 |
22.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
41.00 |
33.35 |
22.00 |
|
（2）公务用车购置 |
2016年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
- |
- |
- |
- |
- |
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据
