一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；

2.负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；

3.负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；

4.负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；

5.负责管理机关部分部、委、办、局的行政、事业经费；

6.负责会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；

7.负责区级公共机构节能指导、监督、管理、考核工作；

8.负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；

9.负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；

10.承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市渝中区机关事务管理局为区政府组成部门，内设综合科、计划财务科、保卫科、节能工作科4个科室，下设后勤服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7,585.36万元，其中：一般公共预算拨款7,585.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加800.39万元，主要是基本支出中2023年8月退休1人，死亡抚恤经费等拨款减少49.11万元，新增水市巷办公区域运行等经费拨款增加849.5万元等。

（二）支出预算：2024年年初预算数7,585.36万元，其中：一般公共服务支出7,443.3万元，社会保障和就业支出104.27万元，卫生健康支出18.76万元，住房保障支出19.04万元；支出较去年增加800.39万元，主要是基本支出减少49.11万元，项目支出增加849.5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7,585.36万元，一般公共预算财政拨款支出7,585.36万元，比2023年增加800.39万元。其中：基本支出348.3万元，比2023年减少49.11万元，主要原因是2023年8月退休1人，减少死亡抚恤经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7,237.07万元，比2023年增加849.5万元，主要原因是新增水市巷办公区域运行等经费拨款等，主要用于办公区域日常运行维护项目、后勤服务社会化项目、办公区各类单项维修改造项目、全区后勤服务工作专项经费项目、后勤服务中心事业人员经费项目、机关食堂运行经费项目、节能专项经费项目、全区行政服务活动交流项目、综合大楼会议室更换专用电视会议系统项目、全区公务用车购置及运行预留经费、关工委、机关老体协经费项目重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算268.35万元，比2023年减少6.62万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平；公务接待费4.35万元，比2023年减少0.07万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少行政服务活动交流费用；公务用车运行维护费12万元，与2023年预算持平；公务用车购置费252.0万元，比2023年减少6.55万元，主要原因是严格控制公务用车购置支出管理，减少预留全区行政事业单位车辆更新购置经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费63.45万元，比上年减少0.97万元，主要原因为2023年8月退休1人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1,943.55万元：政府采购货物预算1,054.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算889.55万元；其中一般公共预算拨款政府采购1,943.55万元：政府采购货物预算1,054.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算889.55万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7,237.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆（资产系统车辆数为3辆，主要原因是重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处一般公务用车1辆2023年12月车辆信息未调入区机关事务管理局资产系统）、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）项目支出涉及到的功能科目（项级）：

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城市社区方面的支出。

8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

单位预算公开联系人：严天洁联系方式：023-63259683