一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关金融和专业服务工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.推进金融集聚区和专业服务业高地建设，拟订金融业和专业服务业发展规划并组织实施。开展产业运行监测。配合推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目和自贸区金融创新试点。

3.研究提出金融和专业服务产业发展扶持政策并组织落实。

4.协助重庆市地方金融监督管理局（以下简称市金融监管局），对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、金融要素市场实施日常监管，对网络借贷信息中介机构等新兴地方金融机构和活动实施监管，对股权投资类企业加强联系和服务。

5.协助市金融监管局应对全区金融突发事件、开展全区打击非法金融活动。协助中央在渝和市金融监管机构规范和维护金融秩序，防范和化解区域性金融风险。

6.协调引导金融和专业服务机构为经济社会发展服务。负责拟上市公司的培育、推荐工作，发展多层次资本市场。推动发展普惠金融，改善和强化小微企业金融服务。

7.营造良好金融和专业服务生态环境，负责金融和专业服务机构的招商投资和协调服务。负责职责范围内的金融人才和专业服务人才队伍建设工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区金融工作办公室为区政府工作部门，现有综合科、金融业发展科、地方金融发展科、专业服务业发展科4个职能科室，及金融信息中心1个直属事业单位。

（三）单位构成

本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门2018年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计13,661.19万元，支出总计13,661.19万元。收支较上年决算数增加12,644.46万元、增长1,243.64%，主要原因是企业政策兑现支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计13,661.19万元，较上年决算增加12,644.46万元，增长1,243.64%，主要原因是企业政策兑现。财政拨款收入13,661.19万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计13,661.19万元，较上年决算数增加12,644.46万元，增长1,243.64%，主要原因是企业政策兑现支出。其中：基本支出265.04万元，占1.94%；项目支出13,396.14万元，占98.06%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13,661.19万元，较上年决算数增加12,644.46万元，增长1,243.64%。主要原因是企业政策兑现支出。较年初预算数增加13,250.17万元，增长3,223.73%。主要原因是企业政策兑现支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出13,661.19万元，较上年决算数增加12,644.46万元，增长1,243.64%。主要原因是企业政策兑现支出。较年初预算数增加13,250.17万元，增长3,223.73%。主要原因是企业政策兑现支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出372.98万元，占2.73%，较年初预算数增加372.98万元，增长100%，主要原因是按照科目规范要求，导致科目调整。

（2）社会保障与就业支出27.95万元，占0.20%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.89%。

（3）医疗卫生与计划生育支出12.50万元，占0.09%，较年初预算数无增长。

（4）城乡社区支出12,266.63万元，占89.79%，较年初预算数增加12,266.63万元，增长100%，主要原因是企业政策兑现支出。

（5）商业服务业等支出965.51万元，占7.07%，较年初预算数增加965.51万元，增长100%，主要原因是企业政策扶持支出。

（6）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少354.70万元，下降100.00%，主要原因是按照科目规范要求，导致科目调整。

（7）住房保障支出15.61万元，占0.11%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出265.04万元。其中：人员经费186.84万元，较上年决算数减少56.60万元，下降23.25%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费78.21万元，较上年决算数增加9.76万元，增长14.26%，主要原因是业务工作需要，打非宣传次数、宣传资料印刷、群众举报奖励、登记和兑付媒体公告、审计费等委托业务费支出增加。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，较年初预算数无变化，较上年收支无变化。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.61万元，较年初预算数减少17.89万元，下降76.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少17.89万元，下降76.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费4.15万元，主要用于市内因公出行产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数一致。费用支出较年初预算数减少4万元，下降48.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少3.85万元，下降48.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务接待费1.45万元，主要用于接待外地来渝考察金融机构、品牌机构、商会和行业协会等，召开研讨会、座谈会等。费用支出较年初预算数减少14.05万元，下降90.65%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少14.05万元，下降90.65%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费126.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出78.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加9.76万元，增长14.26%，主要原因是业务工作需要，打非宣传次数、宣传资料印刷、群众举报奖励、登记和兑付媒体公告、审计费等委托业务费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.15万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购复印机和台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目4个，涉及资金11697.93万元。本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金6117.23万元。对1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及资金5580.7万元。

（2）绩效目标自评结果

2018年度32号文金融业扶持政策资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度32号文金融业扶持政策资金项目自评得分为100分。共兑现85户企业，所有资金均在2018年6月30日前完成拨付，支出绩效上完成率为100%，企业政策满意度达100%，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序基本规范。主要产出和效果：一是新增市级金融机构4家，总数达169家；二是金融业实现营业收入483.9亿元，同比增长8%；三是区级税收约7.34亿元，同比增长6.9%，占全区的19%；四是成功稳住东亚银行、人保财险等13家金融机构，留驻约90名高端人才继续在渝中发展。发现的问题及原因：全年新引进市级以上金融机构4家，完成全年目标的40%。原因一是由于银保监会机构改革，暂停新设机构计划审批。二是全国范围正在对小贷、担保、互联网金融等新型金融机构进行清理整顿，暂停审批新设机构。

2018年度鈊渝金融租赁公司扶持政策资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度鈊渝金融租赁公司扶持政策资金项目自评得分为100分。在2018年5月31日前完成拨付，支出绩效上完成率为100%，企业政策满意度达100%，资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范。

2018年度上市企业鼓励政策资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度上市企业鼓励政策资金项目自评得分为100分。区金融办在2018年7月份之前完成了全部13家改制挂牌企业的政策兑现，完成率100%，改制挂牌企业政策满意度达100%。资金的管理、使用合规，未发生挤占截留挪用专项资金情况，做到专款专用，审批程序规范，较好的完成了计划目标。

（3）财政重点绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，2018年重金所及云中杉扶持政策资金项目财政重点评价得分为82.2分。主要原因是区级税收实际贡献未达协议约定要求。下一步措施，一是加强企业服务，做到服务到位、支持到位、措施到位，协助企业完成转型，逐步走出困境；二是支持金交所“智慧财政”和“智慧国资”平台建设，加大“平台”项目在全国范围内的推广力度，力争取得好的效果；三是积极推荐企业参与金融行业间的各种交流活动，帮助企业开展与相关财政部门间的对接、宣传和推广，实现区级税收目标。

六、专业名词解释

（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联  系  人：蔡  晴

联系电话：023-60942733