一、部门基本情况

（一）职能职责

 贯彻执行关于交通运输、水利、渔政的方针政策和法律、法规、规章，起草相关领域规范性文件草案。拟订和综合平衡交通运输、水利发展规划、年度计划并组织实施，负责交通运输、水利行业领域的重大重点项目建设推进工作。负责交通运输管理工作，承担道路交通运输、水上交通运输和港口码头行政审批职能，行使交通运输行业管理职能。协调交通行政执法工作。负责水利、水文、渔政、三峡移民管理工作，承担渔政、水利行政审批和行政执法工作，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担水情旱情预警等工作。承担重庆市渝中区河长办公室日常工作，负责组织落实全区河长制工作。负责指导交通运输（含邮政）、水利行业企业经济发展，负责行业综合统计和经济运行动态监测。指导所属集体企业改革、发展和稳定工作。负责统筹协调、组织指导重庆市渝中区滨江建设管理处管理区域的维护管理工作。协调水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作，促进多式联运发展建设。负责配合实施铁路建设和改造。负责协调城市公共道路交通、水上交通、轨道交通和铁路运营管理。承担交通战备工作。加强交通运输、水利等专业人才队伍建设。负责道路运输、长江水域以外地方水域水上交通和水路运输、港口、渔政以及水利工程、水利设施等涉江建设的安全生产监督管理职责。承担重庆市渝中区铁路建设领导小组日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。与有关部门职责分工。

（二）机构设置

重庆市渝中区交通局于2019年1月，按照区委关于全区机构改革的统一部署新组建成立。局机关内设办公室、运政管理科（行政审批科）、水利管理科、行业发展科等4个科室。局属事业单位5家，分别是滨江建设服务中心、交通运输管理所、港航管理所、渔政水利综合行政执法支队和邮政业发展服务中心。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入2022年度决算编制的一级预算单位的为交通局，纳入2022年度决算编制的二级预算单位主要包括滨江建设服务中心、交通运输管理所、港航管理所、渔政水利综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,980.25万元，支出总计11,980.25万元。收支较上年决算数减少579.41万元,下降4.6%，主要原因是两江四岸建设项目工程量减少，工程款收支比上年减少。

2.收入情况。2022年度收入合计11,911.90万元，较上年决算数增加2,104.47万元，增长21.5%，主要原因是一是新增渔政水利综合行政执法支队纳入2022年决算编制，无上年数据；二是疫情防控任务，追加疫情防控工作经费；三是根据两江四岸建设项目进度，追加项目经费。其中：财政拨款收入11,911.90万元，占100%。此外，年初结转和结余68.35万元。

3.支出情况。2022年度支出合计11,911.90万元，较上年决算减少579.40万元，下降4.6%，主要原因是年中控制支出，追减一般公用经费，两江四岸建设项目工程量减少，工程款减少。其中：基本支出1,168.37万元，占9.8%；项目支出10,743.52万元，占90.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余68.35万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是因疫情原因项目未完结，暂时无法支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,980.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少579.41万元，下降4.6%。主要原因是年中控制支出，追减一般公用经费，两江四岸建设项目工程量减少，工程款减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,927.31万元，较上年决算数增加266.47万元，增长7.3%。主要原因是一是新增渔政水利综合行政执法支队纳入2022年决算编制，无上年数据；全局新增人员4人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加2,048.00万元，增长109%。主要原因是一是新增渔政水利综合行政执法支队纳入2022年决算编制，无上年数据；二是全局新增人员4人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。三是疫情防控任务，追加疫情防控工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余44.23万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,927.31万元，较上年决算数增加265.04万元，增长7.2%。主要原因是一是新增渔政水利综合行政执法支队纳入2022年决算编制，无上年数据；二是全局新增人员4人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加668.36万元，增长20.5%。主要原因是一是新增渔政水利综合行政执法支队纳入2022年决算编制，无上年数据；二是全局新增人员4人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。三是疫情防控任务，追加疫情防控工作经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.23万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是受疫情影响项目未完工，暂无法支付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出42.28万元，占1.1%，较年初预算数增加42.28万元，增长100%，主要原因是根据工作需要追加文明城区建设奖励经费、党建工作经费。

（2）社会保障与就业支出229.73万元，占5.8%，较年初预算数增加69.15万元，增长43.1%，主要原因是追加新进人员社会保障与就业支出经费。

（3）卫生健康支出1,017.59万元，占25.9%，较年初预算数增加971.42万元，增长2104%，主要原因是疫情防控任务，追加疫情防控经费；追加新进人员社会保障与就业支出经费。

（4）城乡社区支出209.70万元，占5.3%，较年初预算数减少207.07万元，下降49.7%，主要原因是根据工作需要调整两江四岸核心区和艺术湾区治理提升市级补助资金。

（5）农林水支出186.66万元，占4.8%，较年初预算数减少4.54万元，下降2.4%，主要原因是根据工作需要调整中央成品油价格调整对渔业补助资金。

（6）交通运输支出1,714.37万元，占43.7%，较年初预算数增加130.69万元，增长8.3%，主要原因是追加邮政履职能力建设经费、区邮政快递和渔政水行政执法工作经费。

（7）商业服务业等支出6.00万元，占0.2%，较年初预算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是根据工作需要，追加经济运行监测奖励经费。

（8）住房保障支出58.06万元，占1.5%，较年初预算数增加1.90万元，增长3.4%，主要原因是追加新进人员住房公积金。

（9）灾害防治及应急管理支出462.93万元，占11.8%，较年初预算数减少341.45万元，下降42.4%，主要原因是根据项目进展情况，年中调整渝中区灾害洪涝秩序恢复经费、防汛救灾资金等项目经费支付进度。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,168.37万元。其中：人员经费970.97万元，较上年决算数增加209.55万元，增长27.5%，主要原因是一是新增渔政水利综合行政执法支队纳入2022年决算编制，无上年数据；二是全局新增人员4人，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。三是疫情防控任务，追加疫情防控工作经费。

人员经费用途主要包括保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费197.40万元，较上年决算数减少148.92万元，下降43%，主要原因是一是年中根据增人增资，调整预算指标经济科目；二是根据过“紧日子”的精神控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余24.12万元，年末结转结余24.12万元。本年收入7,984.59万元，较上年决算数增加1,838.00万元，增长29.9%，主要原因是根据建设项目工程进度，支付重庆市两江四岸黄金旅游带建设工程资金。本年支出7,984.59万元，较上年决算数减少844.44万元，下降9.6%，主要原因是建设项目工程工程量减少，工程款减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.10万元，较年初预算数减少9.80万元，下降42.8%，主要原因是公务用车经费较年初预算减少9.8万元。较上年支出数减少0.10万元，下降0.8%，主要原因是公务用车发生事故减少，保险维护减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

公务车运行维护费12.98万元，主要用于公务用车加油费、运行维护费、保险费停车费等。费用支出较年初预算数减少9.22万元，下降41.5%，主要原因是2022年公务用车未发生事故，费用较预算数减少。较上年支出数增加0.36万元，增长2.9%，主要原因是因疫情影响，公务用车次数增加。

公务接待费0.12万元，主要用于接待长寿区人民政府来渝中区对接工作。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降82.9%，主要原因是因疫情原因接待次数、人次减少。较上年支出数减少0.45万元，下降78.9%，主要原因是因疫情原因接待次数、人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长%，主要原因是经济任务重，经济工作会议增加。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数减少0.57万元，下降89.1%，主要原因是年中控制支出，减少培训经费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出143.11万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少95.43万元，下降40%，主要原因是年中控制支出，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额12.65万元，其中：政府采购货物支出12.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.65万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购执法装备、办公家具、办公电脑、打印机等物品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和50个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评50项，涉及资金10743.52万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，各项目基本完成本年度绩效目标，严格按照年度绩效目标安排项目进度和资金支付，做到了计划、预算、支付严密结合、一一对应，确保了预算资金的有效使用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王超   023-63258521