一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和地方有关法律、法规、规章和政策，拟订渝中区长江滨江路道路和长江、嘉陵江渝中区段的河道岸线、消落带、护岸堤岸、滨江公园及沿江岸线坡坎崖的综合治理保护规划和年度维护管理计划并组织实施。

2.负责渝中区长江滨江路道路及市政工程的维护、管理工作。

3.负责长江、嘉陵江渝中区段河道岸线、消落带、护岸堤岸、滨江公园及沿江岸线坡坎崖区域的市政、绿化、水利公共基础设施的日常维护工作。

4.负责长江、嘉陵江渝中区段的河道岸线、消落带、护岸堤岸、滨江公园及沿江岸线坡坎崖绿化区域的日常监管和配套服务设施监管工作。指导、督促乱占、乱采、乱堆、乱建的清理整治工作。

5.组织、策划、指导、实施长江、嘉陵江渝中区段三峡工程后续项目。

6.负责为长江、嘉陵江渝中区段水旱灾害防御提供技术持服务。

7.完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区滨江建设服务中心财政全额拨款公益一类的事业单位。目前内设4个科室，为综合科、设施维护科、管理服务科、水文监测科。

 （三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本部门2022年度决算编制的独立核算二级预算单位为重庆市渝中区滨江建设服务中心。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计2,107.29万元，支出总计2,107.29万元。收支较上年决算数增加902.34万元,增长74.9%，主要原因本年度根据建设项目工程量支付工程款。

2.收入情况。2022年度收入合计2,107.29万元，较上年决算数增加902.34万元，增长74.9%，主要原因是本年度根据建设项目工程量支付工程款。

其中：财政拨款收入2,107.29万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,107.29万元，较上年决算增加902.34万元，增长74.9%，主要原因是本年度根据建设项目工程量支付工程款。其中：基本支出235.30万元，占11.2%；项目支出1,871.99万元，占88.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,107.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加902.34万元，增长74.9%。主要原因是本年度根据建设项目工程量支付工程款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入926.38万元，较上年决算数增加64.66万元，增长7.5%。主要原因是本年度根据建设项目工程量支付工程款。较年初预算数增加632.77万元，增长215.5%。主要原因本年度根据建设项目工程量支付工程款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出926.38万元，较上年决算数增加64.66万元，增长7.5%。主要原因是本年度根据建设项目工程量支付工程款。较年初预算数增加79.45万元，增长9.4%。主要原因是本年度根据建设项目工程量支付工程款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.36万元，占5.3%，较年初预算数增加6.62万元，增长15.5%，主要原因是新增人员4人，增加社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出11.63万元，占1.3%，较年初预算数增加3.47万元，增长42.5%，主要原因是新增人员4人，增加医疗保险等支出。

（3）城乡社区支出171.70万元，占18.5%，较年初预算数增加34.18万元，增长24.9%，主要原因是本年度本年度根据建设工程项目量支付工程款。

（4）农林水支出121.19万元，占13.1%，较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是根据项目工程量支付工程款。

（5）交通运输支出163.15万元，占17.6%，较年初预算数增加64.95万元，增长66.1%，主要原因是新增人员4人，增加工资及公用经费等支出。

（6）住房保障支出11.16万元，占1.2%，较年初预算数增加4.16万元，增长59.4%，主要原因是新增人员4人，增加住房公积金等支出。

（7）灾害防治及应急管理支出398.19万元，占43%，较年初预算数减少33.93万元，下降7.9%，主要原因是根据项目工程量支付工程款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出235.30万元。其中：人员经费203.38万元，较上年决算数增加135.86万元，增长201.2%，主要原因新增人员4人。人员经费用途主要包括保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费31.92万元，较上年决算数减少19.17万元，下降37.5%，主要原因是新增人员4人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,180.91万元，较上年决算数增加837.68万元，增长244.1%，主要原因是本年度根据建设工程项目量支付工程费。本年支出1,180.91万元，较上年决算数增加837.68万元，增长244.1%，主要原因是根据建设工程项目量支付工程费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.55万元，较年初预算数增加0.55万元，增长18.3%，主要原因是公务用车经费增加。较上年支出数增加0.33万元，增长10.2%，主要原因是本年度根据建设项目工程量支付工程款。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

公务车运行维护费3.55万元，主要用于公务用车加油费、运行维护费、保险费停车费等。费用支出较年初预算数增加0.55万元，增长18.3%，主要原因是因疫情影响，公务用车次数增加。较上年支出数增加0.33万元，增长10.2%，主要原因是因疫情影响，公务用车次数增加。

2022年度本部门未发生公务接待费。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因疫情原因，本年度未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是因疫情原因，本年度未发生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金1871.99万元。

（二）绩效自评结果。

从评价情况来看，各项目基本完成本年度绩效目标，严格按照年度绩效目标安排项目进度和资金支付，做到了计划、预算、支付严密结合、一一对应，确保了预算资金的有效使用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王超   023-63914536