一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行关于交通运输、水利、渔政的方针政策和法律、法规、规章,起草相关领域规范性文件草案;拟订和综合平衡交通运输、水利发展规划、年度计划并组织实施,负责交通运输、水利行业领域的重大重点项目建设推进工作。负责交通运输管理工作,承担道路交通运输、水上交通运输和港口码头行政审批职能,行使交通运输行业管理职能。协调交通行政执法工作。负责水利、水文、渔政、三峡移民管理工作,承担渔政、水利行政审批和行政执法工作,负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担水情旱情预警等工作;承担重庆市渝中区河长办公室日常工作,负责组织落实全区河长制工作。负责指导交通运输(含邮政)、水利行业企业经济发展,负责行业综合统计和经济运行动态监测。指导所属集体企业改革、发展和稳定工作。负责统筹协调、组织指导重庆市渝中区滨江建设管理处管理区域的维护管理工作。协调水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作,促进多式联运发展建设。负责配合实施铁路建设和改造。负责协调城市公共道路交通、水上交通、轨道交通和铁路运营管理。承担交通战备工作。加强交通运输、水利等专业人才队伍建设。负责道路运输、长江水域以外地方水域水上交通和水路运输、港口、渔政以及水利工程、水利设施等涉江建设的安全生产监督管理职责。承担重庆市渝中区铁路建设领导小组日常工作;完成区委、区政府交办的其他任务;与有关部门职责分工。
(二)机构设置
重庆市渝中区交通局于2019年1月3日挂牌成立,是区政府工作部门。机关内设4个科室,分别是办公室、运政管理科、水利管理科、行业发展科。局属事业单位5个,分别为区滨江建设服务中心、区交通运输管理所、区港航管理所、区渔政水利综合行政执法支队和区邮政业发展服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计5712.09万元,支出总计5712.09万元。收支较上年决算数减少6268.16万元,下降52.32%,主要原因是两江四岸建设项目工程量减少,工程款收支比上年减少。
2.收入情况。2023年度收入总计5712.09万元,其中年初结转和结余43.91万元,本年收入合计5668.18万元。本年收入较上年决算数减少6243.72万元,下降52.42%,主要原因是两江四岸建设项目工程量减少,工程款收入比上年减少。其中:财政拨款收入5668.18万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
3.支出情况。2023年度本年支出合计5697.52万元,较上年决算数减少6214.38万元,下降52.17%,主要原因是两江四岸建设项目工程量减少,工程款支出比上年减少。其中:基本支出1287.77万元,占22.60%;项目支出4409.75万元,占77.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余14.57万元,较上年决算数减少53.78万元,下降78.68%,主要原因是一是根据项目进度,支付项目进度款;二是根据预算资金管理办法,项目结余资金上缴国库。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5712.09万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少6268.16万元,下降52.32%。主要原因是两江四岸建设项目工程量减少,工程款收支比上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款总收入 4174.62万元,其中本年收入4130.71万元,较上年决算数增加203.40万元,增长5.18%。主要原因是一是新增加区邮政发展业服务中心纳入2023年决算编制,无上年数据;二是新招录人员7名,追加人员基本支出。较年初预算数增加1702.73万元,增长70.13%。主要原因一是新招录人员7名,追加人员基本支出。二是是虽疫情防控工作已结束,但部分费用未支付完成,根据实际情况追加经费;年初财政拨款结转和结余43.91万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4160.04万元,较上年决算数增加232.73万元,增长5.93%。主要原因是一是新增加区邮政发展业服务中心纳入2022年决算编制,无上年数据;二是新招录人员7名,追加人员基本支出。较年初预算数增加1254.56万元,增长43.18%。主要原因一是新招录人员7人,追加人员基本支出;二是虽疫情防控工作已结束,但部分费用未支付完成,根据实际情况追加经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.57万元,较上年决算数减少29.66万元,下降67.06%,主要原因一是根据项目进度支付项目进度款;二是根据预算资金管理办法,将项目结余资金上缴国库。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出21.27万元,占0.51%,较年初预算数增加21.27万元,增长100.00%,主要原因是年中根据工作需要,追加1辆公务用车购置经费。
(2)国防支出4.00万元,占0.10%,较年初预算数增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是年中根据民兵工作需要,追加民兵工作经费。
(3)社会保障与就业支出270.62万元,占6.51%,较年初预算数增加79.06万元,增长41.27%,主要原因是新招录人员7名,追加社会保障与就业支出。
(4)卫生健康支出1212.02万元,占29.13%,较年初预算数增加1157.71万元,增长2131.67%,主要原因是年中追加疫情防控经费;追加新进人员卫生健康支出。
(5)城乡社区支出427.51万元,占10.28%,较年初预算数减少26.82万元,下降5.90%,主要原因是2023年无文明城区建设专项预算。
(6)农林水支出223.77万元,占5.38%,较年初预算数增加83.74万元,增长59.80%,主要原因是年中根据工作需要,追加中央农业防灾减灾和水利救灾资金、中央成品油价格调整对渔业补助资金。
(7)交通运输支出1553.03万元,占37.33%,较年初预算数减少107.32万元,下降6.46%,主要原因是2023年无农村水路客运补贴资金。
(8)商业服务业等支出201.97万元,占4.85%,较年初预算数增加201.97万元,增长100.00%,主要原因是年中追加经济发展贡献扶持资金。
(9)住房保障支出69.17万元,占1.66%,较年初预算数减少12.57万元,下降15.38%,主要原因是根据住房公积金调整要求,追减预算。
(10)灾害防治及应急管理支出176.61万元,占4.25%,较年初预算数减少146.55万元,下降45.35%,主要原因是根据水利预警预报项目进度情况,支付进度款。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1287.77万元。其中:人员经费1094.76万元,较上年决算数增加123.79万元,增长12.75%,主要原因是新招录人员7名,追加人员经费。人员经费用途主要包括主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费193.01万元,较上年决算数减少4.39万元,下降2.22%,主要原因是一是年中根据增人增资,调整预算指标经济科目;二是根据过“紧日子”的精神控制支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1537.47万元,较上年决算数减少6447.12万元,下降80.74%,主要原因是根据建设项目工程进度,支付重庆市两江四岸黄金旅游带建设工程资金。本年支出1537.47万元,较上年决算数减少6447.12万元,下降80.74%,主要原因是建设项目工程工程量减少,工程款减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计30.29万元,较年初预算数增加15.59万元,增长106.05%,主要原因是一是新购置公务车1辆,追加购置费;二是根据“过紧日子”的要求,年中控制“三公”经费支出。较上年支出数增加17.19万元,增长131.22%,主要原因一是新购置公务车1辆,追加购置费;二是根据“过紧日子”的要求,年中控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国(境)费用。费用支出与年初预算数持平。支出数与上年持平。
公务车购置费18.00万元,主要用于购置机要、通信及应急用车1辆。费用支出较年初预算数增加18.00万元,增长100.00%,主要原因是年中增加购置公务用车预算。较上年支出数增加18.00万元,增长100.00%,主要原因是2022年无购置计划。
公务车运行维护费12.10万元,主要用于公务用车加油费、运行维护费、保险费停车费等。费用支出较年初预算数减少1.90万元,下降13.57%,主要原因是2023年公务用车未发生事故,费用较预算数减少。较上年支出数减少0.88万元,下降6.78%,主要原因是根据“过紧日子”的精神,年中控制公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.19万元,主要用于接待禹城交通局来渝调研、国家邮政部监督检查。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降72.86%,主要原因是根据“过紧日子”的精神,控制公务接待费用支出。较上年支出数增加0.07万元,增长58.33%,主要原因是公务接待次数及人数较上年增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待2批次19人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费99.42元,车均购置费18万元,车均维护费3.02万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.26万元,较上年决算数减少0.04万元,下降13.33%,主要原因是根据“过紧日子”的精神,控制会议费用支出。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.04万元,增长57.14%,主要原因是经济、安全监管任务重,经济统计培训、安全人员培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出124.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少18.50万元,下降12.93%,主要原因是年中控制支出,减少机关运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额286.84万元,其中:政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出278.40万元。授予中小企业合同金额8.21万元,占政府采购支出总额的2.86%,其中:授予小微企业合同金额8.21万元,占政府采购支出总额的2.86 %。主要用于采购办公电脑、软件,采购建设项目服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和86个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4424.32万元。从评价情况来看,各项目基本完成本年度绩效目标,严格按照年度绩效目标安排项目进度和资金支付,做到了计划、预算、支付严密结合、一一对应,确保了预算资金的有效使用。
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
王超 023-63258521