索引号 11500103MB1603313R/2024-00022 发布机构 渝中区交通局
成文日期 2024-10-22 发布日期 2024-10-22 主题分类 财政、金融、审计
体裁分类 公文 发文字号 有效性
索引号 11500103MB1603313R/2024-00022
发布机构 渝中区交通局
主题分类 财政、金融、审计
成文日期 2024-10-22
发布日期 2024-10-22
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有效性

重庆市渝中区渔政水利综合执法支队2023年度决算公开说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行渔业、水利、种子、化肥、农药、农机、农产品(不含动物及其产品)质量等综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.承担渔业、渔船(不含渔船检验)、渔港等方面的执法职能。

3.承担水资源、河道、水土保持、水利工程、水文、水旱灾害、三峡库区等方面的执法职能。

4.承担农作物种子、农药、肥料、农业植物检疫、农业机械使用操作和维修经营、农产品(不含动物及其产品)质量安全等方面的有关执法职能。

5.承担本单位综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

6.承担与本单位综合行政执法有关的应急工作。

7.指导街道渔业、水利等综合行政执法工作。

8.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置

本单位为2022年新成立单位,暂未设置内部机构,现有编制8人,实有4人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计85.09万元,支出总计85.09万元。收支较上年决算数增加74.07万元,增长672.14%,主要原因新增2,追加人员经费;执法工作专项项经费调整至本单位,新纳入本年度决算

2.收入情况。2023年度收入合计85.09万元,较上年决算数增加74.07万元,增长672.14%,主要原因是新增2,追加人员经费;执法工作专项项经费调整至本单位,新纳入本年度决算

其中:财政拨款收入85.09万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计85.09万元,较上年决算数增加74.07万元,增长672.14%,主要原因是新增2,追加人员经费;执法工作专项项经费调整至本单位,新纳入本年度决算

其中:基本支出58.09万元,占68.27%;项目支出27.00万元,占31.73%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计85.09万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加74.07万元,增长672.14%。主要原因是新增2,追加人员经费;执法工作专项项经费调整至本单位,新纳入本年度决算

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入85.09万元,较上年决算数增加74.07万元,增长672.14%。主要原因是新增2,追加人员经费;执法工作专项项经费调整至本单位,新纳入本年度决算较年初预算数增加23.25万元,增长37.60%。主要原因是2023新增加2,追加人员经费;执法工作专项项经费调整至本单位,新纳入本年度决算

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出85.09万元,较上年决算数增加74.07万元,增长672.14%。主要原因是新增2,追加人员经费;执法工作专项项经费调整至本单位,新纳入本年度决算较年初预算数增加23.25万元,增长37.60%。主要原因2023新增加2,追加人员经费

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出2.78万元,占3.27%,较年初预算数无增减

2)卫生健康支出1.51万元,占1.78%,较年初预算数无增减

3)农林水支出78.75万元,占92.55%,较年初预算数增加23.25万元,增长41.89%,主要原因是2023新增2,追加相关经费

4住房保障支出2.04万元,占2.40%,较年初预算数无增减

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出58.09万元。其中:人员经费39.44万元,较上年决算数增加32.98万元,增长510.53%,主要原因是新增2,追加人员经费人员经费用途主要包括保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费18.65万元,较上年决算数增加14.10万元,增长309.89%,主要原因是新增2,追加人员经费公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车经费、培训费及其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位为新成立单位,2023年新纳入年度决算,无“三公”经费支出,无年初预算数。无上年数据。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位为新成立单位,2023年新纳入年度决算,无“三公”经费支出,无年初预算数。无上年数据。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位为新成立单位,2023年新纳入年度决算,无“三公”经费支出,无年初预算数。无上年数据。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长100.00%,主要原因是工作需要,开展渔政执法能力提升专题培训会议本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100.00%,主要原因是工作需要,开展重庆市食品及农产品加工业实用人才专题培训班

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计围之内。

(三)国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额2.87万元,其中:政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑等物品

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金27万元。从评价情况来看,各项目基本完成本年度绩效目标,严格按照年度绩效目标安排项目进度和资金支付,做到了计划、预算、支付严密结合、一一对应,确保了预算资金的有效使用。

(二)单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王超   023-63258521


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