一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行关于交通运输、水利、渔政的方针政策和法律、法规、规章，起草相关领域规范性文件草案；拟订和综合平衡交通运输、水利发展规划、年度计划并组织实施，负责交通运输、水利行业领域的重大重点项目建设推进工作。负责交通运输管理工作，承担道路交通运输、水上交通运输和港口码头行政审批职能，行使交通运输行业管理职能。协调交通行政执法工作。负责水利、水文、渔政、三峡移民管理工作，承担渔政、水利行政审批和行政执法工作，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担水情旱情预警等工作；承担重庆市渝中区河长办公室日常工作，负责组织落实全区河长制工作。负责指导交通运输（含邮政）、水利行业企业经济发展，负责行业综合统计和经济运行动态监测。指导所属集体企业改革、发展和稳定工作。负责统筹协调、组织指导重庆市渝中区滨江建设管理处管理区域的维护管理工作。协调水运、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作，促进多式联运发展建设。负责配合实施铁路建设和改造。负责协调城市公共道路交通、水上交通、轨道交通和铁路运营管理。承担交通战备工作。加强交通运输、水利等专业人才队伍建设。负责道路运输、长江水域以外地方水域水上交通和水路运输、港口、渔政以及水利工程、水利设施等涉江建设的安全生产监督管理职责。承担重庆市渝中区铁路建设领导小组日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务；与有关部门职责分工。

（二）单位构成。

重庆市渝中区交通局于2019年1月3日挂牌成立，是区政府工作部门。机关内设4个科室，分别是办公室、运政管理科、水利管理科、行业发展科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数957.88万元，其中：一般公共预算拨款907.64万元，政府性基金预算拨款26.1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入24.13万元。收入较2022年减少266.95万元，主要是一般公共预算拨款增加44.33万元，政府性基金预算拨款减少335.48万元，其他收入增加24.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数957.88万元，其中：社会保障和就业支出预算61.49万元，卫生健康支出预算12.51万元，城乡社区支出6.78万元，农林水支出127.97万元，交通运输支出409.84万元，住房保障支出16.12万元，灾害防治及应急管理支出323.16万元。。支出预算较2022年减少266.95万元，主要是基本支出预算增加33.66万元，项目支出预算减少300.61万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入907.64万元，一般公共预算财政拨款支出907.64万元，比2022年增加44.33万元。其中：基本支出256.59万元，比2022年增加33.66万元，主要原因是增加1名在编人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出651.05万元，比2022年增加10.67万元，主要原因是根据工作需要增加邮政中心专项等，主要用于开展行业安全保障、行业经济发展等重点工作。

2023年政府性基金预算收入26.1万元，政府性基金预算支出26.1万元，比2022年减少335.48万元，主要原因是追减两江四岸船舶治理经费，主要用于三峡移民补助。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.2万元，比2022年减少4.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0.2万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3万元，比2022年减少4.2万元，主要原因是根据过紧日子的文件精神压缩支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费29.62万元，比上年增加  0.31万元，主要原因为增加1名在编人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款957.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障车1辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王超     联系方式：023-63258521