一、部门基本情况
（一）职能职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
学校设有行政办公室、教导处、人事处、总务处等部门。
（三）单位构成
本单位属于二级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,833.54万元，支出总计1,833.54万元。收支较上年决算数增加328.98万元、增长 21.9%，主要原因是维修及设备购置经费拨入及开支增大；新设创新发展项目，增加相应的收支；教师工资福利支出增加，按政策补缴以前年度职业年金，对应人员经费收支增加。
2.收入情况。2020年度收入合计1,833.54万元，较上年决算数增加344.29万元，增长23.1%，主要原因是按照政策要求拨入2014-2016年职业年金的补缴款，新设创新发展项目3个，相应拨款增加；校园建筑排危工程及操场跑道翻新，维修拨款增加；学生教学设备更新，设备购置拨款增加。其中：财政拨款收入1,831.34万元，占99.9%；其他收入2.20万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,833.54万元，较上年决算数增加328.98万元，增长21.9%，主要原因是按照政策要求对2014-2016年职业年金进行补缴，相应支出增加；新设创新发展项目3个，相应支出增加；校园建筑排危工程及操场跑道翻新，维修支出增加；学生教学设备更新，设备购置支出增加。其中：基本支出1,622.23万元，占88.5%；项目支出211.30万元，占11.5%；此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化。主要原因是学校严格量入为出，合理安排开支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,831.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加354.04万元，增长24%。主要原因是校园建筑排危工程、操场跑道翻新及设备购置使相应收支增加；新设创新发展项目，相应的收支增加；政策变化、补缴以前年度职业年金，工资福利支出增加，对应人员经费收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,822.99万元，较上年决算数增加345.69万元，增长23.4%。主要原因是按照政策要求拨入2014-2016年职业年金的补缴款，新设创新发展项目3个，相应拨款增加；校园建筑排危工程及操场跑道翻新，维修拨款增加；学生教学设备更新，设备购置拨款增加。较年初预算数增加477.25万元，增长35.5%。主要原因是按照政策要求拨入2014-2016年职业年金的补缴款，相应拨款增加；新设创新发展项目3个，相应拨款增加；校园建筑排危工程及操场跑道翻新，维修拨款增加；学生教学设备更新，设备购置拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,822.99万元，较上年决算数增加345.69万元，增长23.4%。主要原因是按照政策要求对2014-2016年职业年金进行补缴，相应支出增加；新设创新发展项目3个，相应支出增加；校园建筑排危工程及操场跑道翻新，维修支出增加；学生教学设备更新，设备购置支出增加。较年初预算数增加477.25万元，增长35.5%。主要原因是按照政策要求对2014-2016年职业年金进行补缴，相应支出增加；新设创新发展项目3个，相应支出增加；校园建筑排危工程及操场跑道翻新，维修支出增加；学生教学设备更新，设备购置支出增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无变化，主要原因是学校严格量入为出，合理安排开支。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,189.35万元，占65.2%，较年初预算数增加299.63万元，增长33.7%，主要原因是随着人员增加及政策变化，人员福利待遇增加，教委维修、设备、安全、学生资助等投入增加。
（2）社会保障与就业支出474.35万元，占26%，较年初预算数增加175.21万元，增长58.6%，主要原因是按照政策补缴2014-2016年职业年金。
（3）卫生健康支出81.23万元，占4.5%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.4%，主要原因是国家政策支持，在疫情环境下进一步降低了医疗保险单位负担。
（4）住房保障支出78.06万元，占4.3%，较年初预算数增加2.73万元，增长3.6%，主要原因是教师职称级别提升，福利待遇增加，公积金的基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,620.03万元。其中：人员经费1,488.22万元，较上年决算数增加252.56万元，增长20.4%，主要原因是按照政策补缴2014-2016年职业年金，随着人员增加及政策变化，人员福利待遇增加。人员经费用途主要包括在职和退休人员的工资福利支出（含在职人员的社保开支、公积金及房贴开支，退休人员的健康休养费、退休补助、抚恤费等）。公用经费131.81万元，较上年决算数增加37.52万元，增长39.8%，主要原因是校园建筑排危工程及操场跑道翻新，维修支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.35万元，较上年决算数增加8.35万元，增长100%，主要原因是教委拨付校舍维修专项经费。本年支出8.35万元，较上年决算数增加8.35万元，增长100%，主要原因是校舍维修，增加了支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，较上年决算数和年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年未发生公务接待开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位近两年未发生公务接待开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是近两年我校无因公出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是近两年我校无公务车购置费。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我校无公务车。
本单位2020年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是近两年我校无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.21万元，下降100%，主要原因是全国抗击疫情，我校未开展产生支出的会议。本年度培训费支出9.67万元，较上年决算数减少0.07万元，下降0.7%，主要原因是为减少疫情下的人员流动，我校在符合抗疫前提条件的情况下尽量保证教师培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额10.04万元，其中：政府采购货物支出10.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于更换我校部分班级班班通电脑。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对部门4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金211.3万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-88105672。
