一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位下设德育处、教导处和总务处三个部门。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,271.94万元，支出总计1,271.94万元。收支较上年决算数增加197.5万元、 增长18.38%，主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。

2.收入情况。2020年度收入合计1271.94万元，较上年决算数增加197.5万元，增长18.38%，主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。其中：财政拨款收入1,268.94万元，占99.76%；其他收入3.00万元,占0.24%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,271.94万元，较上年决算数增加197.5万元，增长18.38%，主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。其中：基本支出 1200.61万元，占94.39%；项目支出71.33万元，占5.61%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,268.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加203.54万 元，增长19.10%。主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,266.09万元，较上年决算数增加200.69万元，增长18.83%。主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。较年初预算数增加269.36万元，增长27.02%。主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,266.09万元，较上年决算数增加200.69万元，增长18.83%。主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。较年初预算数增加269.36万 元，增长27.02%。主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）教育支出836.93万元，占66.10%，较年初预算数增加149.84万 元，增长21.80%，主要原因是退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效；补缴2014-2016年职业年金。

（2）社会保障与就业支出306.26万元，占24.18%，较年初预算数增加114.56万 元，增长59.76%，主要原因是由于工资基数调整，增加养老保险、职业年金和医疗保险的缴费。补缴2014-2016年职业年金。

（3）卫生健康支出59.88万元，占4.72%，较年初预算数减少1.51万元，下降2.58%，主要原因是退休教职工死亡2人，医疗垫底资金减少。

（4）住房保障支出63.02万元，占5%，较年初预算数增加3.46万元，增长5.8%，主要原因是公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1197.61万元。其中：人员经费1122.22万元，较上年决算数增加179.5万 元，增长19.04%，主要原因是在职人员工资调标，退休人员健康休养补助增加和2019年增核超额绩效，补缴2014-2016年职业年金。人员经费用途主要包括职工的工资支出、津补贴、社会保险缴费和住房公积金、医疗费、抚恤金、退休人员的生活补助和学生的助学金。公用经费75.39万元，较上年决算数减少14.18万元，下降15.83%，主要原因是由于疫情影响，减少培训费用，日常校园维修维护费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、退休人员活动费和福利费培训费、校园日常零星维修费、劳务费、教育经费、伙食团教师伙食费、学生活动费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.85万元，较上年决算数增加2.85万元，增长100%，本部门2020年政府性基金预算财政拨款支出2.85。较上年决算数增加2.85万元，增长100%，

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，年初预算数为0万 。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位厉行节约，2020年度未发生“三公”经费支出，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0% 。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要是本单位2020年度未发生“公出国（境）费用”支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车购置费”支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务车运行维护费”支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务接待费”支出，与上年决算数基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生“公务接待费”支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位不属于行政机关，无机关运行经费。

本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数减少0.58万元，减少84.4%，主要原因是由于疫情影响，减少聚会，会议费用减少。本年度培训费支出 4.79万元，较上年决算数减少1.04万元，下降17.83%，主要原因是由于疫情影响，减少教师外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.63万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金71.33万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63862357