一、部门基本情况

（一）职能职责

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育相关社会服务。

（二）机构设置

学校在党委领导下，设立校长室，下设小学校管理和集团管理服务部，集团管理服务部包涵课程部，校务部和物业部。

（三）单位构成

学校属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,981.89万元，支出总计6,981.89万元。收支较上年决算数减少3,451.63万元、下降33.1%，主要原因是本年度南校区基建项目基本完工，基建项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,076.10万元，较上年决算数减少4,092.40万元，下降40.2%，主要原因是本年度南校区基建项目基本完工，财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入5,696.10万元，占93.7%；其他收入380.00万元，占6.3%。此外，使用非财政拨款结余902.67万元，年初结转和结余3.12万元。

3.支出情况。2021年度支出合计6,981.89万元，较上年决算数减少3,451.63万元，下降33.1%，主要原因是本年度南校区基建项目基本完工，基建项目支出减少。其中：基本支出6,314.92万元，占90.4%；项目支出666.97万元，占9.6%；

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,696.10万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,472.40万元，下降44%。主要原因是本年度南校区基建项目基本完工，基建项目支出减少，2020年补缴2014-2016年职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,696.10万元，较上年决算数减少2,955.12万元，下降34.2%。主要原因是本年度南校区基建项目基本完工，财政拨款减少。较年初预算数增加1,867.67万元，增长48.8%。主要原因是2021年有追加预算，追加了超额绩效补发支出、设备购置经费、维修费及财政专项经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,696.10万元，较上年决算数减少2,955.12万元，下降34.2%。主要原因是本年度南校区基建项目基本完工，财政拨款减少。较年初预算数增加1,867.67万元，增长48.8%。主要原因是2021年有追加预算超额绩效补发支出、设备购置经费、维修费及财政专项经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,200.42万元，占73.7%，较年初预算数增加1,418.96万元，增长51%，主要原因是我校年初预算数未按全口径预算，追加预算超额绩效补发支出、设备购置经费、维修费及财政专项经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出108.87万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是追加新增基建项目专项支出。

（3）社会保障与就业支出723.04万元，占12.7%，较年初预算数增加188.01万元，增长35.1%，主要原因是我校年初预算数未按全口径预算，调增工资基数增加缴费数。

（4）卫生健康支出293.93万元，占5.2%，较年初预算数增加75.73万元，增长34.7%，主要原因是我校年初预算数未按全口径预算，调增工资基数增加缴费数。

（5）住房保障支出369.84万元，占6.5%，较年初预算数增加184.99万元，增长100.1%，主要原因是我校年初预算数未按全口径预算，调增工资基数增加缴费数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出5,032.26万元。其中：人员经费4,293.21万元，较上年决算数减少854.38万元，下降16.6%，主要原因是2020年补缴2014-2016年职业年金。人员经费用途主要包括教职员工的基本工资、绩效工资、五险两金及离退休人员健康休养费等支出。公用经费739.04万元，较上年决算数减少143.87万元，下降16.3%，主要原因是本年度使用非财政资金结余承担部分公用经费开支。公用经费用途主要包括教育教学日常办公用品、水电费、印刷费、维修维护、物业管理费、差旅费、培训费、校园安保、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1,517.27万元，下降100%，主要原因是本年度南校区基建项目基本完工，无此项经费发生。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1,517.27万元，下降100%，主要原因是本年度南校区基建项目基本完工，无此项经费发生。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.84万元，较年初预算数减少50.16万元，下降83.6%，主要原因是本年度强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，与上年基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.84万元，主要用于主要用于公务车维修费、油料费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降1.6%，费用支出与年初预算持平。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，费用支出与上年支出基本持平。

公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

因疫情原因本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出51.54万元，较上年决算数增加21.93万元，增长74.1%，主要原因是2020年度由于疫情防控原因，学校教职员工外出培训减少，本年度开展正常教育教学研修培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金666.97万元。

（二）绩效自评结果。（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：63526939。