一、部门基本情况

（一）职能职责。

落实素质教育，提升中小学生创新实践能力。承担中小学劳动技术教育、高中通用技术的教育教学活动和研究工作，负责青少年创新人才培养，组织开展相关竞赛活动。

（二）机构设置。

本单位设立有行办办公室、党务办公室、德育处、教导处、教科室、总务处、安稳办等部门。

（三）单位构成。

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,577.75万元，支出总计1,577.75万元。收支较上年决算数减少118.98万元、下降7%，主要原因是补缴的职业年金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,558.06万元，较上年决算数减少138.67万元，下降8.2%，主要原因是补缴的职业年金减少。其中：财政拨款收入1,551.00万元，占99.5%；经营收入4.63万元，占0.3%；其他收入2.43万元，占0.2%。此外，使用年初结转和结余19.69万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,577.75万元，较上年决算数减少118.98万元，下降7%，主要原因是补缴的职业年金减少。其中：基本支出1,475.26万元，占93.5%；项目支出97.85万元，占6.2%；经营支出4.63万元，占0.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,551.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少110.81万元，下降6.7%。主要原因是补缴的职业年金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,551.00万元，较上年决算数减少110.81万元，下降6.7%。主要原因是补缴的职业年金减少。较年初预算数增加203.40万元，增长15.1%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加和在职超额绩效增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,551.00万元，较上年决算数减少110.81万元，下降6.7%。主要原因是补缴的职业年金减少。较年初预算数增加203.40万元，增长15.1%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加和在职超额绩效增加。

3.结转结余情况。2021年度无年末结转和结余，较上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,064.47万元，占68.6%，较年初预算数增加138.55万元，增长15%，主要原因是在职超额绩效增加。

（2）社会保障与就业支出340.08万元，占21.9%，较年初预算数增加63.88万元，增长23.1%，主要原因是退休人员健康休养费补助增加

（3）卫生健康支出71.58万元，占4.6%，较年初预算数减少0.66万元，下降0.9%，主要原因是人员变动后医保缴费减少。

（4）住房保障支出74.86万元，占4.8%，较年初预算数增加1.63万元，增长2.2%，主要原因是工资变动后住房公积金缴费按比例增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,472.83万元。其中：人员经费1,282.49万元，较上年决算数减少75.84万元，下降5.6%，主要原因是补缴的职业年金减少。人员经费用途主要包括在职职工工资和社保缴费，临时工工资和社保缴费，退休人员健康休养费等。公用经费190.34万元，较上年决算数增加3.06万元，增长1.6%，主要原因是设备购置增加。公用经费用途主要包括学生材料费用、学校和青少年创新学院以及市区科普教育基地日常办公费用、青辅协常年比赛、培训、活动等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.31万元，较年初预算数减少2.59万元，下降89.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。较上年支出数减少0.64万元，下降67.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，较上年决算数和年初预算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生公务车购置费用，较上年决算数和年初预算数持平。

公务车运行维护费0.31万元，主要用于公务用车油费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降89.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。较上年支出数减少0.64万元，下降67.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生公务接待费用，较上年决算数和年初预算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出，较上年决算数持平。

本年度培训费支出7.49万元，较上年决算数增加1.47万元，增长24.4%，主要原因是教师培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金437.36万元

（二）绩效自评结果（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63831648。