索引号 1150010300928402XH/2022-00220 发布机构 渝中区教委
成文日期 2022-11-10 发布日期 2022-11-15 主题分类 财政
体裁分类 财政预算、决算 发文字号 有效性
索引号 1150010300928402XH/2022-00220
发布机构 渝中区教委
主题分类 财政
成文日期 2022-11-10
发布日期 2022-11-15
体裁分类 财政预算、决算
发文字号
有效性

重庆大同实验学校2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责。

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)。

(二)机构设置。

学校设校长室、课程处、教务处、人事处、德育处、少先队大队部、教研室、总务处、信息中心、安稳办等职能部门。

(三)单位构成。

本单位属于二级预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,561.47万元,支出总计2,561.47万元。收支较上年决算数减少58.76万元、下降2.2%,主要原因是职业年金缴费支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计2,556.70万元,较上年决算数减少63.53万元,下降2.4%,主要原因是职业年金缴费支出减少。其中:财政拨款收入2,556.70万元,占100%。此外,年初结转和结余4.77万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,561.47万元,较上年决算数减少58.76万元,下降2.2%,主要原因是职业年金缴费支出减少。其中:基本支出2,396.24万元,占93.5%;项目支出165.23万元,占6.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,556.70万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少63.53万元,下降2.4%。主要原因是职业年金缴费支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,556.70万元,较上年决算数减少42.53万元,下降1.6%。主要原因是职业年金缴费支出减少。较年初预算数增加476.55万元,增长22.9%。主要原因是增核超额绩效、创新发展项目经费特色学校项目经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,556.70万元,较上年决算数减少42.53万元,下降1.6%。主要原因是职业年金缴费支出减少。较年初预算数增加476.55万元,增长22.9%。主要原因是增核超额绩效、创新发展项目经费特色学校项目经费等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出1,687.21万元,占66%,较年初预算数增加344.91万元,增长25.7%,主要原因是增核超额绩效、创新发展项目经费特色学校项目经费等。

2)社会保障与就业支出634.15万元,占24.8%,较年初预算数增加125.84万元,增长24.8%,主要原因是社保基数调整导致社保支出增加和退休人员健康休养费补助增加。

3)卫生健康支出119.47万元,占4.7%,较年初预算数增加0.21万元,增长0.2%,主要原因是医疗保险基数调整导致医疗保险支出增加。

4)住房保障支出115.88万元,占4.5%,较年初预算数增加5.59万元,增长5.1%,主要原因是公积金基数调整及教师职级变动导致住房公积金、住房补贴增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,396.24万元。其中:人员经费2,171.11万元,较上年决算数减少40.81万元,下降1.8%,主要原因是职业年金缴费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴补贴、超额绩效、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费225.13万元,较上年决算数减少26.94万元,下降10.7%,主要原因是厉行节约,严格控制各项支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少21.00万元,下降100%,主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数减少21.00万元,下降100%,主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少6.50万元,下降100%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出,本单位2021年度未发生三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少6.00万元,下降100%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

2021年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

2021年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

2021年度未发生公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100%,主要原因是本年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出10.37万元,较上年决算数增加0.26万元,增长2.6%,主要原因是加强教师培训。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额3.12万元,其中:政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.12万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金162.23万元。

(二)绩效自评结果。(见附件)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63304197。

附件下载:

重庆大同实验学校2021年绩效目标自评表——校园安保.xls
重庆大同实验学校2021年绩效目标自评表——学生资助.xls
重庆大同实验学校2021年决算公开报表.xls

文件下载:

重庆大同实验学校2021年度部门决算情况说明.pdf

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