一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝中区培智学校是重庆市渝中区教育委员会下属的一所特殊教育学校，属于二级预算单位。主要职责是对残疾儿童少年实施义务教育，智力残疾儿童少年义务教育及康复训练。

（二）机构设置。

学校设置党政办公室、教导处、德育处、总务处等职能部门，分别承担相应的职能管理。

（三）单位构成。

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计1,001.33万元，支出总计1,001.33万元。收支较上年决算数减少65.01万元、下降6.1%，主要原因是学校创新项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,001.33万元，较上年决算数减少65.01万元，下降6.1%，主要原因是学校创新项目减少。其中：财政拨款收入1,001.33万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,001.33万元，较上年决算数减少65.01万元，下降6.1%，主要原因是学校创新项目减少。其中：基本支出925.17万元，占92.4%；项目支出76.16万元，占7.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校2021年度无结转结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,001.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少65.01万元，下降6.1%。主要原因是学校创新项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,001.33万元，较上年决算数减少65.01万元，下降6.1%。主要原因是学校创新项目减少。较年初预算数增加162.20万元，增长19.3%。主要原因是主城中心城区特教融合项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,001.33万元，较上年决算数减少65.01万元，下降6.1%。主要原因是学校创新项目减少。较年初预算数增加162.20万元，增长19.3%。主要原因是主城中心城区特教融合项目增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是学校2021年度无结转结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出748.50万元，占74.8%，较年初预算数增加112.01万元，增长17.6%，主要原因是主城中心城区特教融合项目增加。

（2）社会保障与就业支出158.75万元，占15.9%，较年初预算数增加40.34万元，增长34.1%，主要原因是在职人员调资补交职业年金及养老保险。

（3）卫生健康支出42.87万元，占4.3%，较年初预算数增加0.98万元，增长2.3%，主要原因是调资后增加医保费用。

（4）住房保障支出51.22万元，占5.1%，较年初预算数增加8.89万元，增长21%，主要原因是在职人员调资，公积金和住房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出925.17万元。其中：人员经费764.92万元，较上年决算数减少34.88万元，下降4.4%，主要原因是今年补交的职业年金减少，退休健康休养费无增加。人员经费用途主要包括人员工资、医保、养老保险、职业年金、公积金、住房补贴等。公用经费160.26万元，较上年决算数增加13.85万元，增长9.5%，主要原因是主城中心城区特教融合项目培训费增加。公用经费用途主要包括单位日常水电、办公、保安、校车、维修、设备购置、校园文化建设等方面开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.73万元，较年初预算数减少4.57万元，下降72.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。较上年支出数减少0.04万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2021年未发生公务用车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2021年未发生公务用车购置支出。

公务车运行维护费1.73万元，主要用于车辆的用油、维修、保险及停车费。费用支出较年初预算数减少4.27万元，下降71.2%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车出行。较上年支出数减少0.04万元，下降2.3%，主要原因是车辆维修减少。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2021年未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因是本单位2021年未发生公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2021年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年未发生会议费支出。本年度培训费支出17.26万元，较上年决算数增加13.23万元，增长328.3%，主要原因是主城中心城区特教融合项目教师培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出14.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购一体机、平板电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金76.16万元。

（二）绩效自评结果（见附件）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63916122