一、部门基本情况

渝中区人和街小学是渝中区教育委员会所属的一所六年制小学，学校为财政全额拨款的事业单位，具有独立的法人，学校的主要收入来源为财政拨款。截至2022年12月31日，学校有教职工216人，学生人数1997人。其中：小学1757人，幼儿园240人。

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育、学前教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

学校设有课程中心、教学中心、文化中心、教师发展中心、行政管理中心、附属幼儿园等部门。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计9,513.40万元，支出总计9,513.40万元。收支较上年决算数减少20,637.31万元,下降68.4%，主要原因是上年增加辅助用房的土地使用费收支，本年无此项收支。

2.收入情况。2022年度收入合计8,184.15万元，较上年决算数减少21,024.26万元，下降72%，主要原因是上年增加辅助用房的土地使用费财政拨款收入，本年无此项收入。其中：财政拨款收入7,487.08万元，占91.5%；事业收入132.80万元，占1.6%；其他收入564.28万元，占6.9%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,329.25万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,501.52万元，较上年决算减少20,546.12万元，下降70.7%，主要原因是上年增加辅助用房的土地使用费，本年无此项支出。其中：基本支出5,377.61万元，占63.3%；项目支出3,123.91万元，占36.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,011.88万元，较上年决算数增加208.81万元，增长26%，主要原因是疫情封控，很多开支未能及时完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,806.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20,981.00万元，下降70.4%。主要原因是上年增加辅助用房的土地使用费，本年无此项收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,487.08万元，较上年决算数增加506.10万元，增长7.2%。主要原因是学校教辅用房修建增加相关的财政拨款收入。较年初预算数增加2,214.09万元，增长42%。主要原因是学校教辅用房修建增加相关的财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余803.07万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,590.15万元，较上年决算数增加474.14万元，增长6.7%。主要原因是学校教辅用房修建增加相关的财政拨款支出。较年初预算数增加2,317.16万元，增长43.9%。主要原因是学校教辅用房修建增加相关的财政拨款支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余700.00万元，较上年决算数减少103.07万元，下降12.8%，主要原因是用年初结转结余弥补公用经费不足103.07万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,131.79万元，占67.6%，较年初预算数增加1,032.77，增长25.2%，主要原因是学校教辅用房修建增加相关的财政拨款支出。

（2）社会保障与就业支出808.19万元，占10.6%，较年初预算数增加59.89万元，增长8%，主要原因是社保基数调整、养老保险及年金缴费总数增加。

（3）卫生健康支出233.50万元，占3.1%，较年初预算数增加6.22万元，增长2.7%，主要原因是社保基数调整、医保缴费总数增加。

（4）城乡社区支出1,206.04万元，占15.9%，较年初预算数增加1,206.04万元，增长%，主要原因是教辅用房建设项目支出增加。

（5）住房保障支出210.63万元，占2.8%，较年初预算数增加12.25万元，增长6.2%，主要原因是职称薪级提升等致使公积金基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,982.51万元。其中：人员经费4,709.88万元，较上年决算数减少208.72万元，下降4.2%，主要原因是委派至渝北区首地人和街小学的教师工资由渝北区承担。人员经费用途主要包括单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。公用经费272.63万元，较上年决算数减少277.26万元，下降50.4%，主要原因是开源节流。公用经费用途主要包括单位购买商品和服务的支出、用于购置固定资产的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余516.28万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少21,868.35万元，下降100%，主要原因是上年增加辅助用房的土地使用费，本年无此项支出。本年支出516.28万元，较上年决算数减少21,352.07万元，下降97.6%，主要原因是上年增加辅助用房的土地使用费，本年无此项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.34万元，较年初预算数减少9.66万元，下降96.6%，主要原因是疫情影响，本年实际开支较预算时大幅节约。较上年支出数减少3.68万元，下降91.5%，主要原因是疫情影响，本年实际开支大幅节约，同时本年度强化公务接待支出管理和公务用车使用管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，另外严格控制公务用车使用管理，导致公务车运行费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务用车。

公务车运行维护费0.34万元，主要用于学校公务车停车费、油费、保险费等基本支出。费用支出较年初预算数减少4.66万元，下降93.2%，主要原因是疫情影响，减少公务车使用频率，且本年度强化公务出行相关使用制度，因此公务车相关费用减少。较上年支出数减少0.69万元，下降67%，主要原因是疫情影响，减少公务用车使用频率，导致公务用车相关维修等费用大幅减少。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本单位2022年度未发生公务接待支出。较上年支出数减少2.99万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少7.08万元，下降100%，主要原因是疫情影响，本单位2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出45.90万元，较上年决算数增加4.35万元，增长10.5%，主要原因是2022年度各项培训活动逐渐恢复正常。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额831.71万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出826.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额831.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.70万元，占政府采购支出总额的15.1%。主要用于采购增加辅助用房建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金3074.62万元。

（二）绩效自评结果（见附件）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐琳023-63636296