一、部门基本情况

（一）职能职责

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育相关社会服务。

（二）机构设置

学校在党委领导下，设立校长室，下设小学校管理和集团管理综合保障服务部，集团管理综合保障服务部包涵课程部，校务部和物业部。

（三）单位构成

学校属于二级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,094.77万元，支出总计5,094.77万元。收支较上年决算数减少1,887.12万元,下降27%，主要原因是“公参民”转制过渡期间，人员经费减少及本年度维修项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计5,083.48万元，较上年决算数减少992.62万元，下降16.3%，主要原因是“公参民”转制过渡期间，人员经费减少。其中：财政拨款收入4,575.54万元，占90%；其他收入507.94万元，占10%。此外，年初结转和结余11.30万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,766.54万元，较上年决算减少2,215.35万元，下降31.7%，主要原因是“公参民”转制过渡期间，人员经费减少及本年度维修项目减少。其中：基本支出4,170.64万元，占87.5%；项目支出595.91万元，占12.5%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余328.23万元，较上年决算数增加328.23万元，增长100%，主要原因是本年度市财政下达的基础教育示范引领提升项目延续下年，暂未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,575.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,120.56万元，下降19.7%。主要原因是“公参民”转制过渡期间，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,575.54万元，较上年决算数减少1,120.56万元，下降19.7%。主要原因是“公参民”转制过渡期间，人员经费减少。较年初预算数增加214.94万元，增长4.9%。主要原因是本年度南校区基建项目追加预算调整。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,575.54万元，较上年决算数减少1,120.56万元，下降19.7%。主要原因是“公参民”转制过渡期间，人员经费减少。较年初预算数增加214.94万元，增长4.9%。主要原因是本年度南校区基建项目追加预算调整。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3,703.40万元，占80.9%，较年初预算数增加107.00，增长3%，主要原因是年初预算数未按全口径预算，追加基本工资及专项经费等。

（2）社会保障与就业支出526.75万元，占11.5%，较年初预算数增加52.60万元，增长11.1%，主要原因是本年度追加养老保险、职业年金及死亡抚恤费和退协一次性补贴等。

（3）卫生健康支出167.17万元，占3.7%，较年初预算数增加10.03万元，增长6.4%，主要原因是追加基本医疗保险。

（4）城乡社区支出29.46万元，占0.6%，较年初预算数增加29.46万元，增长%，主要原因是本年度南校区基建项目追加预算调整。

（5）住房保障支出148.75万元，占3.3%，较年初预算数增加15.84万元，增长11.9%，主要原因是追加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,979.63万元。其中：人员经费3,399.34万元，较上年决算数减少893.87万元，下降20.8%，主要原因是“公参民”转制过渡期间，人员经费减少。人员经费用途主要包括教职员工的基本工资、绩效工资、五险两金及离退休人员健康休养费等支出。公用经费580.29万元，较上年决算数减少158.75万元，下降21.5%，主要原因是本年度维修项目减少。公用经费用途主要包括教育教学日常办公用品、水电费、印刷费、维修维护、物业管理费、差旅费、培训费、校园安保、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.00万元，较年初预算数一致。较上年支出数增加0.16万元，增长1.6%，主要原因是去年疫情影响，停车费较少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于公务车维修费、油料费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加0.16万元，增长1.6%，主要原因是去年疫情影响，停车费较少。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因疫情原因本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出20.29万元，较上年决算数减少31.25万元，下降60.6%，主要原因是疫情原因学校教职员工外出培训减少，本年度开展正常教育教学研修培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和17个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评17项，涉及资金595.90万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件

2.绩效自评报告或案例。

我单位2022年没有实施绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位2022年没有绩效自评报告结果的说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘衍敏 023-63526939