一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位设立教导处、德育处、宣传处、教科室、总务处、行办、信息部门7个职能部室。

（三）单位构成

本单位编制2022年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,100.98万元，支出总计3,100.98万元。收支较上年决算数增加70.29万元,增长2.3%，主要原因是从2022年9月开始，学生的课后延时服务费纳入其他收入进行核算。

2.收入情况。2022年度收入合计3,099.41万元，较上年决算数增加82.53万元，增长2.7%，主要原因是学生的课后延时服务费纳入其他收入进行核算。其中：财政拨款收入3,031.25万元，占97.8%；事业收入2.76万元，占0.1%；其他收入65.40万元，占2.1%。此外，年初结转和结余1.56万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,081.25万元，较上年决算增加50.56万元，增长1.7%，主要原因是课后延时服务费支出不再通过往来科目核算，而是通过支出核算。其中：基本支出2,793.29万元，占90.7%；项目支出287.95万元，占9.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余19.73万元，较上年决算数增加19.73万元，增长%，主要原因是课后延时服务费结余以及教育基金会拨的捐赠收入未使用完部分。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,031.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14.37万元，增长0.5%。主要原因是退休人员增加导致社会保障和就业支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,031.25万元，较上年决算数增加14.37万元，增长0.5%。主要原因是退休人员增加导致社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加299.44万元，增长11%。主要原因是退休人员增加导致社会保障和就业支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,031.25万元，较上年决算数增加14.37万元，增长0.5%。主要原因是退休人员增加导致社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加299.44万元，增长11%。主要原因是退休人员增加导致社会保障和就业支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,031.00万元，占67%，较年初预算数增加198.14，增长10.8%，主要原因是1、追加的各项项目资金2、人员退休，追加的退休一次性补贴等。

（2）社会保障与就业支出712.71万元，占23.5%，较年初预算数增加95.49万元，增长15.5%，主要原因是人员退休，追加的退休一次性补贴等。

（3）卫生健康支出141.98万元，占4.7%，较年初预算数增加1.69万元，增长1.2%，主要原因是工资调整，缴费基数变化。

（4）住房保障支出145.57万元，占4.8%，较年初预算数增加4.14万元，增长2.9%，主要原因是工资调整，缴费基数变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,745.02万元。其中：人员经费2,498.21万元，较上年决算数减少45.11万元，下降1.8%，主要原因是退休人员大幅增加。人员经费用途主要包括列支单位职工工资、绩效、各项社会保障缴费等。公用经费246.81万元，较上年决算数增加29.67万元，增长13.7%，主要原因是学生人数增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括学校运行所开支的水电业务费、设备购置、维修、专用材料费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，无公务车购置及运行维护费用，无公务招待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置及运行维护费用0.00万元，公务招待费用0.00万元，2021年度因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置及运行维护费用0.00万元，公务招待费用0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度因公出国（境）费用0.00万元，2021年度因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度公务车购置费用0.00万元，2021年度公务车购置费用0.00万元。

公务用车运行维护费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度公务用车运行维护费用0.00万元，2021年度公务用车运行维护费用0.00万元。

公务接待费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生公务招待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度公务招待费用0.00万元，2021年度公务招待费用0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度会议费支出0.00万元，2021年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出8.58万元，较上年决算数增加0.85万元，增长11%，主要原因是教师外出培训频次增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑和台式一体电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金83.60万元。

（二）绩效自评结果（见附件）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：甘立玲 023-63614841。